Status på budgetnotater til budget 2020
Resumé
Socialudvalget orienteres om budgetnotater i proces til budget 2020, den videre proces for budgetnotater frem mod Socialudvalgets budgetseminar den 16. august 2019 og budgetforhandlingerne fra den 30. august til 16. september 2019. Socialudvalget anmodes om at tage oversigten til efterretning.
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller,
- at Socialudvalget tager oversigten over budgetnotater i proces til budget 2020 (Bilag 1) til efterretning.
Problemstilling
Socialudvalget modtager med indstillingen en oversigt over de budgetnotater, som Socialforvaltningen på nuværende tidspunkt har i proces til budget 2020.
Indstillingen har til formål at give et overblik over budgetnotaterne til budget 2020 samt proces for bestilling af budgetnotater frem mod Socialudvalgets budgetseminar den 16. august 2019 og budgetforhandlingerne.
Løsning
Budgetnotater i proces
I bilag 1 er vedlagt et pixikatalog over budgetnotater i proces. Oversigten indeholder en kort indholdsbeskrivelse for de enkelte budgetnotater samt overslag over økonomi de steder, hvor det er muligt at opgøre på nuværende tidspunkt.
De notater, der aktuelt er bestilt af politikere, fremgår af listen.
De forslag, som fremgår som need to, er kendetegnet ved enten at være uforudsete sager, der medfører merudgifter, og som er forårsaget af lovgivning, udefrakommende begivenheder eller ved et lovbundet behov for etablering af nødvendig kapacitet til tiden. Need to notater udarbejdes i samarbejde med Økonomiforvaltningen, som også skal godkende endeligt, før et notat kan fremlægges som need to.
Hertil kommer sager kategoriseret som rettidig omhu. Socialforvaltningens moderniseringsplan fremgår her, ligesom den har gjort ved de seneste års budgetforhandlinger og overførselssager.
Dertil kommer specifikke udfordringer samt forvaltningens øvrige forslag. De specifikke udfordringer er forslag, som ønskes særligt prioriteret af forvaltningen, og som introduceres i forhandlingerne via den administrerende direktørs oplæg for forhandlingsrepræsentanterne for de enkelte partier.
Herudover er der forvaltningens øvrige forslag, som kræver politisk bestilling for at indgå i budgetforhandlingerne.
Bestilling af nye budgetnotater
Det er muligt at bestille budgetnotater helt frem til, at budgetforhandlingerne er afsluttet. Dette gøres ved at kontakte en direktør i Socialforvaltningen eller ved at kontakte Socialforvaltningens udvalgsteam på SOFDLudvalgsteamet@sof.kk.dk. Socialudvalget vil forud for budgetseminaret den 16. august 2019 få et samlet katalog med budgetnotaterne udleveret. Hvis budgetnotater bestilles inden den 19. juli 2019, vil de komme med i kataloget, der udsendes sammen med materialet til budgetseminaret.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser ved indstillingen.
Videre proces
I forbindelse med budgetforhandlingerne vil HovedMED og brugerorganisationerne blive inddraget. HovedMED vil blive inddraget på et møde med Socialudvalget den 14. august 2019, mens brugerorganisationerne vil blive inddraget på et møde inden Socialudvalgets budgetseminar den 16. august 2019. Budgetforhandlingerne forventes at løbe fra 30. august til 16. september 2019. Budgettet vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen den 3. oktober 2019.
Nina Eg Hansen
/ Anders Johannes Kristensen
Beslutning
Indstillingen blev taget til efterretning.