B-sag. Fremrykning af to forslag fra budget 2020 i Borgercenter Hjemmepleje

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget

1. godkender, at der påbegyndes sagsbehandling med henblik på at realisere ændringen i kvalitetsstandarden beskrevet i HJ01 allerede i år,

2. godkender, at forvaltningen allerede i år begynder at afvikle bilparken i hjemmeplejen som beskrevet i HJ03

Problemstilling

Udførerenheden i Socialforvaltningens hjemmepleje kom ud af 2018 med et stort merforbrug og udviser i 1. kvartal af 2019 også et betydeligt merforbrug, der ikke forventes at kunne blive fuldt ud kompenseret ved eventuelle budgetforbedringer senere i året. Merforbruget skyldes problemer med højt sygefravær, et stort vikarforbrug og uhensigtsmæssig driftsplanlægning.

Samtidigt er der for HJ03 forhold omkring fornyelse af kontrakter mv., som gør at processen med afviklingen af bilparken med fordel allerede vil kunne påbegyndes nu.

Løsning

Socialforvaltningen anbefaler, at der som en del af kompensationen for den forventede budgetoverskridelse skabes provenu ved iværksættelse af de to forslag allerede i år. Dette skal ses som et led i den handleplan Socialudvalget d. 22. maj fik fremlagt i forbindelse med behandling af kvartalsprognosen pr. april 2019, hvor forvaltningen er i dialog med ledelsen i Borgercenter Hjemmepleje for at reducere det forventede merforbrug yderligere og der arbejdes på at nedbringe sygefraværet og finde billigere underleverandører.

For HJ03 er iværksættelsen simpel, da der er tale om treårige kontrakter, hvoraf otte udløber i år og forvaltningen kan dermed undlade at forny kontrakterne. Forvaltningen vil ligeledes kunne begynde forandringsledelsen af hjælpernes arbejdsopgaver med det samme.

For HJ01 er der tale om en mere kompliceret proces, da forvaltningen skal genbehandle de berørte borgeres sag. En fremrykning af forslaget betyder dels, at der er længere tid til at indhente fuld effekt på effektiviseringen og dels skaber en fremrykning klarhed for medarbejdere og borgere over, hvad der er det forventelige serviceniveau i kommunen.

Økonomi

Forslagene skaber råderum for hjemmeplejen ved at nedsætte udgifterne til leasingaftaler (HJ03) og ved at nedsætte forbruget af visiterede timer til borgere (HJ01).

Forvaltningens vurdering er, at provenuet vil være på hhv. 400 tkr. (HJ03) og 1,55 mio. kr. (HJ01) i indeværende budgetår.

Videre proces

Såfremt Socialudvalget godkender fremrykningen, vil forvaltningen umiddelbart gå i gang med at genbehandle borgersager og vil ligeledes ikke forny de leasingkontrakter, der udløber i indeværende år.

         Nina Eg Hansen     

                                             / Anders Johannes Kristensen