Status på budgetnotater i proces til Overførselssagen 2024-2025

Resumé

Socialudvalget orienteres om status på budgetnotater til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget tager oversigt over budgetnotater i proces til Overførselssagen 2024-2025 (bilag 1) og vedlagte budgetnotater til efterretning.

Problemstilling

Forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025 starter mandag d. 24. marts 2025. Socialudvalget blev på budgetseminaret d. 28. februar 2025 orienteret om det foreløbige katalog over budgetnotater til Overførselssagen.

Forvaltningen har sidenhen arbejdet videre med budgetnotaterne.

Løsning

Socialudvalget får med denne sag en oversigt over budgetnotater i proces til Overførselssagen 2024-2025.  

Budgetnotater i proces

Af bilag 1 fremgår en opdateret oversigt over budgetnotater i proces til Overførselssagen 2024-2025 (pixikatalog). Pixikataloget er opdelt efter kategori og indeholder en kort indholdsbeskrivelse af de enkelte budgetnotater.

En del af de færdiggjorte budgetnotater fremgår af bilag 2. De færdige budgetnotater kan desuden løbende tilgås via Økonomiforvaltningens budgetnotatsite fra d. 14. marts 2025.

Der tages forbehold for endelig godkendelse af budgetnotaterne i kategorierne need to og rettidig omhu i dialogen med Økonomiforvaltningen. Herudover tages der forbehold for, at budgetnotaterne kan ændre sig, indtil de politiske forhandlinger er afsluttet. Der kan f.eks. ske ændringer i indhold og beløb, og der kan komme flere budgetnotater til, ligesom nogle muligvis vil udgå.

Socialforvaltningen er i gang med at udarbejde budgetnotater inden for følgende kategorier:

• Need to: Uforudsete sager forårsaget af lovgivning eller udefrakommende begivenheder eller lovbundet behov for etablering af den nødvendige kapacitet til tiden samt afsættelse af midler til strategiske grundkøb.
• Rettidig omhu: Kendetegnet ved, at udgiftsbehovet vil stige, hvis finansieringen udskydes, eller der er mulighed for ekstern medfinansiering, hvis kommunen afsætter finansiering.
• Politisk bestilte budgetnotater.

Forhandlingsrummet for Overførselssagen afhænger af det endelige regnskabsresultat, overførsel af mer- og mindreforbrug, efterregulering af demografi samt træk på investeringspuljen. De seneste fire år har forhandlingsrummet ligget mellem 150 og 250 mio. kr. For Overførselssagen 2024-2025 forventes et forholdsvis lille forhandlingsrum.

Bestilling af budgetnotater

Det er muligt at bestille budgetnotater helt frem til, at forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025 er afsluttet, men bestillinger skal gerne være forvaltningen i hænde senest søndag d. 16. marts 2025 for, at budgetnotater kan være klar forud for forhandlingerne.

Budgetnotaterne bestilles ved at kontakte en direktør i Socialforvaltningen, Socialforvaltningens udvalgsteam på SOFDLudvalgsteamet@sof.kk.dk eller via medlemssekretæren.

Hvis flere partier bestiller budgetnotater, der for eksempel omhandler samme tilbud eller tiltag, vil der ikke blive udarbejdet særskilte budgetnotater på hvert enkelt tiltag. I stedet vil der blive udarbejdet et samlet budgetnotat med flere scenarier. Som ved budgetforhandlingerne 2025 vil partinavne ikke fremgå af budgetnotaterne.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Når budgetnotaterne er endelige, vil de blive lagt på Økonomiforvaltningens budgetnotatsite, hvor udvalget vil kunne tilgå dem, ligesom de politisk bestilte budgetnotater vil blive sendt særskilt til bestiller.

Forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025 løber fra d. 24. til d. 26. marts 2025. Efter forhandlingerne behandles forhandlingsresultatet i Økonomiudvalget d. 8. april 2025 og vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen d. 30. april 2025.

Katrine Ring

                                  / Anders Johannes Kristensen

Indstillingen blev taget til efterretning.

Centerchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.