Budget i balance - november 2015
Indstilling og beslutning
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at godkende anmodningen om en tillægsbevilling til dækning af omplacering inden for budgetområderne, finansieret gennem et-årige interne omplaceringer indenfor Socialudvalgets ramme, jf. tabel 1 og bilag 1.
Problemstilling
I forbindelse med oktoberprognosen 2015 forventer Socialforvaltningen balance på servicedriften samlet set, men har samtidig konstateret en række forventede mer- og mindreforbrug på servicedriften indenfor udvalgte målgruppeområder.
Der forventes merforbrug på hhv. 1,5 mio. kr. vedr. Borgere med handicap og 7,2 mio. kr. vedr. Borgere med handicap, demografireguleret samt 0,3 mio. kr. vedr. Hjemmepleje, demografireguleret og 0,4 mio.kr. vedr. Udsatte voksne. Merforbrugene forventes at udlignes af mindreforbrug på 5,5 mio. kr. vedr. Børnefamilier med særlige behov, 2,2 mio. kr. vedr. Tværgående opgaver og administration, 1,4 mio. kr. vedr. Borgere med sindslidelse samt 0,3 mio. kr. vedr. Hjemmepleje.
Mer- og mindreforbrug er beskrevet i Socialudvalgets oktoberprognose, (SUD 11.11.2015).
Løsning
I henhold til bevillingsreglerne i Københavns Kommune skal Socialudvalget anmode Borgerrepræsentationen om tillægsbevilling på områder, hvor der forventes merforbrug. Eftersom at der samlet set forventes balance i prognosen, kan tillægsbevillingen dækkes via en omplacering af budget indenfor Socialforvaltningens egen ramme.
Ved omplacering af budget mellem bevillingsområderne inden for udvalgets samlede ramme skal Socialudvalget, ligeledes i henhold til bevillingsreglerne, anmode Borgerrepræsentationen om at give tilladelse til omplaceringer mellem bevillingsområder inden for udvalgets ramme.
Socialforvaltningen indstiller således i denne sag, at de forventede mindreforbrug på servicedriften, der er konstateret i oktoberprognosen, benyttes til at finansiere de forventede merforbrug på servicedriften. Dette sker via en omplacering af budget inden for Socialudvalgets samlede ramme mellem de bevillingsområder, hvor der forventes henholdsvis mer- og mindreforbrug.
Forslag til interne omplaceringer mellem områderne fremgår af tabel 1. Tabellen viser hvilke målgrupper, der afgiver budget, dvs. finansierer de forventede udfordringer, samt hvilke målgrupper budgettet omplaceres til. De udspecificerede omplaceringer på funktionsniveau fremgår af konteringsbilaget.
|
Tabel 1: Etårige omflytninger mellem bevillingsområder i 2015, i mio. kr. |
||
|
Bevillingsområde |
Budget afgives |
Budget modtages |
|
Børnefamilier med særlige behov |
5,0 |
|
|
Tværgående opgaver og administration |
2,2 |
|
|
Borgere med handicap, demografireguleret |
|
7,2 |
|
Børnefamilier med særlige behov |
0,4 |
|
|
Udsatte voksne |
|
0,4 |
|
Borgere med sindslidelse |
1,4 |
|
|
Børnefamilier med særlige behov |
0,1 |
|
|
Borgere med handicap |
|
1,5 |
|
Hjemmepleje |
0,3 |
|
|
Hjemmepleje, demografireguleret |
|
0,3 |
|
I alt |
9,4 |
9,4 |
Af tabellen fremgår det således, at områderne Børnefamilier med særlige behov, Hjemmepleje, Borgere med Sindslidelse og Tværgående opgaver og administration afgiver budget, mens områderne Borgere med Handicap, Udsatte voksne, Borgere med handicap, demografireguleret og Hjemmepleje, demografireguleret modtager tilsvarende budget.
Omplaceringerne mellem bevillingsområderne forventes at bringe balance på Socialudvalgets bevillingsområder på serviceområdet i 2015.
Økonomi
Er beskrevet i sagen. De bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen fremgår af konteringsbilaget.
Videre proces
Hvis Socialudvalget godkender sagen, sendes den til godkendelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Anette Laigaard
/ Katrine Bagge Thorball
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.