Økonomiske handleplaner i 2008 på bevillingsområde Handicappede

Socialudvalget

 

DAGSORDEN

for ekstraordinært møde fredag den 11. april 2008

 

 

4.      Økonomiske handleplaner i 2008 på bevillingsområde Handicappede

SUD 146/2008  J.nr. 139/2008

 

 

 

Regnskab 2007 udviser på handicapområdet et reelt merforbrug på 57,9 mill. kr. På den baggrund er der udarbejdet handleplaner for de områder, som i regnskab 2007 udviste et merforbrug.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  at Socialudvalget godkender økonomisk handleplan for nedbringelse af merforbrug vedr. handicaphjælpere, jf. bilag 1 2.                  at Socialudvalget godkender økonomisk handleplan for nedbringelse af merforbrug vedr. køb og salg af pladser til voksne handicappede, jf. bilag 1 3.                  at Socialudvalget godkender økonomisk handleplan for nedbringelse af merforbrug vedr. socialpædagogisk bistand, jf. bilag 1

 

Problemstilling

Regnskab 2007 udviser på handicapområdet et reelt merforbrug på 57,9 mill. kr. På det øvrige handicapområde, dvs. der ses bort fra hjemmepleje, forventes der et merforbrug på i alt 15,8 mill. kr. i 2008, jf. Redegørelse om Socialudvalgets forventede regnskab 2008 som fremlægges på Socialudvalgsmøde den 9. april 2008.

 

Løsning

For de områder, som i regnskab 2007 udviste et merforbrug og hvor der vil være særlig fokus i 2008 er der udarbejdet økonomiske handleplaner med henblik på overholdelse af budget 2008. Der er udarbejdet i alt 3 handleplaner på områderne handicaphjælpere, køb og salg af pladser til voksne handicappede og socialpædagogisk bistand. Det indstilles at Socialudvalget godkender de økonomiske handleplaner for nedbringelse af merforbruget på de 3 områder.

 

Der gøres opmærksom på, at Socialforvaltningen vedr. hjemmepleje til handicappede på Socialudvalgsmødet den 9. april 2008 fremlægger oplæg med revideret økonomisk handleplan for budgetoverholdelse samt et oplæg til, hvordan servicereduktioner kan blive nødvendige for at sikre budgetoverholdelse i 2008.

 

Økonomi

Er beskrevet i indstilling samt bilag 1 Økonomiske handleplaner i 2008 på bevillingsområde Handicappede – opfølgning på regnskab 2007.

 

Videre proces

Godkendes de økonomiske handleplaner på bevillingsområde Handicappede iværksættes disse med henblik på budgetoverholdelse i 2008.

 

Bilag

1.      Økonomiske handleplaner i 2008 på bevillingsområde Handicappede – opfølgning på regnskab 2007

 

 

         Anette Laigaard                             

                                                                  /Jens Elmelund