Deponering i forbindelse med flytning af Pensionatet Amagerbrogade
Deponering i forbindelse med flytning af Pensionatet Amagerbrogade
Socialudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 10. oktober 2007
7. Deponering i forbindelse med flytning af Pensionatet Amagerbrogade
SUD 407/2007 J.nr. 407/2007
INDSTILLING OG BESLUTNING
Socialudvalget har go dkendt at Pensionatet Amagerbrogade flytter til Bomiparken. Det har vist sig, at flytningen vil indebære flere udgifter (6,2 mill. kr.) end forventet. Der foreslås at Socialforvaltningen fritages for deponeringsforpligtelsen.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og BR indstiller; 1. At Socialforvaltningen fritages for deponeringsforpligtelsen (4,9 mill. kr.) ved flytning af Pensionatet Amagerbrogade til Bomiparken 2. At flytte- og ombygningsudgifterne på 1,3 mill. kr. finansieres via ikke disponerede anlægsmidler afsat i Tryghedsplanen Socialudvalgets
beslutning i mødet den 10. oktober 2007 Indstillingen blev tiltrådt med den bemærkning, at det præciseres hvordan flytte- og ombygningsudgifterne finansieres, hvilket indebærer at indstillingen konsekvensrettes. |
Problemstilling
Socialudvalget har den 20. juni 2007 (SUD 269/2007) godkendt, at Pensionatet Amagerbrogade (døgntilbud med 18 pladser for yngre udviklingshæmmede) flytter til Bomiparken. Flytningen indebærer, at der efter gældende retningslinier skal deponeres et beløb på 4,9 mill. kr. til leje af service- og fællesarealer i Bomiparken. Grundet forventet merforbrug i 2007 har Socialforvaltningen ikke umiddelbart mulighed for at finansiere deponeringsbeløbet.
Alternativet til at flytte til Bomiparken er, at beboerne i stedet flytter til Lygten. Her er der intet deponeringskrav. Det vil imidlertid betyde, at ventelisten ikke vil kunne reduceres som planlagt i Tryghedsplanen.
Løsning
I forbindelse med anvendelsen af Bomiparken må der imødeses en udgift på 4,9 mill. kr. til deponering i forbindelse med leje af service- og fællesarealer. Beløbet er fremkommet ved at beregne deponeringen for Bomiparken fratrukket deponeringsbeløbet i det nuværende lejemål.
Tabel 1, Deponering – beregning, hvor
serviceareal og fællesareal i Bomiparken er medregnet og hvor service og
fællesareal på Amagerbrogade er modregnet
|
|
Ejendomsværdi (1) |
Boligareal (2) |
Kvadrat- meter pris (3)=(1)/(2) |
Service- og fællesarealer (4) |
Deponering (5)=(3)x(4) |
|
|
Kr. |
m2 |
kr. pr. m2 |
m2 |
Kr. |
|
Bomiparken |
266.000.000 |
6.379 |
41.699 |
299 |
12.468.098 |
|
Amagerbrogade |
7.278.000 |
772 |
7.902 |
|
7.278.000 |
|
|
Deponering |
|
|
|
4.898.203 |
* Det bemærkes, at den
offentlige ejendomsvurdering i Bomiparken fra 2005 til 2006 steg fra 107 mill.
kr. til den nugældende vurdering på 266 mill. kr. Da lejemålet på Amagerbrogade
268 er et erhvervs/institutionslejemål kan hele ejendomsværdien indregnes i
deponeringsberegningen.
Deponering beregnes som kvadratmeterpris gange service- og fællesareal. I beregningen af kvadratmeterprisen indgår den samlede offentlige ejendomsværdi og det samlede boligareal. I service- og fællesareal indgår alene det antal kvadratmeter der benyttes.
Flytningen medfører, at Københavns Kommune løbende vil opnå en besparelse på huslejeudgiften, da huslejen til service og fællesarealer til Amagerbrogade 268 er ca. 0,3 mill. kr. højere end den tilsvarende husleje i Bomiparken.
Københavns Kommune vil derfor på sigt opnå en fordel ved at flytte. I den netop indgåede budgetaftale for 2008, arbejdes med et sæt af kriterier, der endnu ikke har været politisk behandlet. Men Økonomiforvaltningen oplyser, at der arbejdes med følgende krav:
1. At der sikres et vist afkast ved godkendelse af fritagelse af deponering (dvs. et fornuftigt forhold mellem de løbende driftsmæssige besparelser og det fastsatte beløb til disponering.)
2. At halvdelen af afkastet forventes at skulle afsættes til tværgående omstillingsprojekter
I lyset her af anbefales det overfor Socialudvalget, at det besluttes at anbefale overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der bevilliges fritagelse for deponering samt halvdelen af provenuet afsættes til tværgående omstillingsprojekter.
Udgifter til flytning og ombygning udgør 1,3 mill. kr. som indstilles finansieret via ikke disponerede anlægsmidler afsat i Tryghedsplanen.
I forbindelse med udarbejdelsen af Tryghedsplan I og II er der afsat såvel anlægs- som driftsbudgetter til hvert enkelt anlægsprojekt. I forbindelse med udarbejdelsen af Tryghedsplan II blev der imidlertid truffet beslutning om at sammenlægge et ikke igangsat projekt fra Tryghedsplan I med et nyt projekt under Tryghedsplan II. Projektet under Tryghedsplan I var besluttet opført efter Serviceloven, mens det nye projekt under Tryghedsplan II er besluttet opført efter Almenboligloven. Det samlede projekt vil blive opført efter Almenboligloven, hvilket frigør et provenu, fordi kommunens investeringsbehov er større ved byggerier efter Serviceloven end ved byggerie r efter Almenboligloven.
Med den aktuelle meget dynamiske prisudvikling på anlægsmarkedet er der usikkerhed knyttet til budgetteringen af de endelige projekter, og der kan derfor ske forskydninger mellem projekterne.
Det er fra dette provenu, det nu foreslås, at der tages et beløb på 1,3 mio. kr. til finansiering af de ikke forudsete udgifter til etablering af Pensionatet Amagerbrogade 268 i almen bolig området Bomiparken. De 1,3 mill. kr. vedrører bl.a. udgifter til ombygning af 6 boliger til service- og fællesarealer, og foreslås på denne baggrund finansieret af disse ikke disponerede anlægsmidler.
Økonomi
Flytningen af Pensionatet fra Amagerbrogade til Bomiparken sker under forudsætning af, at Pensionatet i Bomiparken får samme budget til løn og øvrige udgifter, som de har på Amagerbrogade. Der vil således ikke være forskelle i det udmeldte budget til løn og øvrige udgifter, på nær huslejeudgiften.
Huslejen på Amagerbrogade udgør faktuelt 691.534 kr. pr. år.
Huslejen i Bomiparken er beregnet til 322.621 kr. pr. år. Beregningen af
huslejen for Bomiparken tager udgangspunkt i, at boligudgiften pr. kvadratmeter
i Bomiparken fra 2008 udgør 1.079 kr. pr. kvadratmeter pr. år. Socialforvaltningen
skal betale husleje af
Kommunen vil således kunne spare en huslejeudgift på ca. 0,3. mill. kr. pr. år, ved at flytte fra Amagerbrogade 268 til Bomiparken. Ved flytning vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen endvidere undgå udgifter til ledige lejligheder.
Det indstilles, at Socialforvaltningen fritages for deponeringsforpligtelsen på 4,9 mill. kr.
Det indstilles, at flytte- og ombygningsudgiften på 1,3
mill. kr. finansieres af ikke disponerede anlægsmidler i Tryghedsplanen.
Videre proces
På det kommende Socialudvalgsmøde den 7. november 2007 vil Socialudvalget få forelagt en fællesindstilling vedrørende høring af de involverede institutioner samt det lokale ældreråd. Således må den endelige flytning af borgerne i Pensionatet Amagerbrogade til Bomiparken afvente behandlingen heraf i Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
Bilag
Ingen