B-sag. Forhøjelse af Socialforvaltningens servicemåltal til Kollegiet

Socialforvaltningens servicemåltal foreslås forhøjet, idet budgettet skal flyttes fra anlæg til drift til brug for tomgangsleje. Budgettet skal bruges til finansiering af Kollegiets indtægtstab i forbindelse med en helhedsrenovering af tilbuddet, som forventes afsluttet marts 2016.

Indstilling og beslutning

Socialforvaltningen indstiller overfor Socialudvalget,

1. at Socialforvaltningens servicemåltal forhøjes med 1,288 mio. kr. med henblik på at finansiere et indtægtstab på Kollegiet, som er planlagt finansieret af anlægsmidler til projektet.

Problemstilling

Kollegiet er et hjemløsetilbud, hvor de hjemløse betaler en takst for at benytte Kollegiet. I forbindelse med en helhedsrenovering af Kollegiet i perioden 2015 - 2016 står et antal værelser tomme, hvilket indebærer, at Kollegiet ikke modtager den budgetterede betaling fra beboerne. 

Løsning

Der er afsat midler til finansiering af Kollegiets indtægtstab på anlæg i forbindelse med projekteringen. Det har dermed fra begyndelsen været planlagt, at indtægtstabet skal finansieres af byggesagen.
Det foreslås derfor, at Socialforvaltningens servicemåltal forhøjes, således at der kan overføres budget fra anlæg til drift. Budgettet vil blive overført i forbindelse med næste sag om bevillingsmæssige ændringer. Det er imidlertid et krav, at Socialudvalget godkender en forhøjelse af servicemåltallet, inden sagen indarbejdes i bevillingsmæssige ændringer. Sagen har været forelagt Økonomiforvaltningen, der ikke har bemærkninger til sagen.

Økonomi

Socialforvaltningen vil i førstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer overføre 1,288 mio. kr. fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet.

Videre proces

Indstillingen skal kun for Socialudvalget, da den vil indgå i sagen om bevillingsmæssige ændringer, der forelægges Borgerrepræsentationen den 27. august 2015.

Anette Laigaard

                                / Katrine Bagge Thorball

Indstillingen blev godkendt sammen med dagsordenen.