Socialudvalgets 1. behandling af budget 2023

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget drøfter investerings- og effektiviseringsforslagene (bilag 2 og 3) til budget 2023 i forhold til håndtering af effektiviseringskravet til budget 2023,
2. at Socialudvalget drøfter bevillingsudløb, som udløber ved udgangen af 2022 (bilag 4),
3. at Socialudvalget drøfter innovationsforslag til Overførselssagen 2021-2022 (bilag 6).

Problemstilling

Socialudvalget skal senest den 2. maj 2022 aflevere et budget i balance jf. indkaldelsescirkulære for budget 2023, som Økonomiudvalget vedtog den 26. januar 2022. Indkaldelsescirkulæret indebærer et samlet effektiviseringsmåltal for kommunen til budget 2023 på 240 mio. kr., hvoraf Socialudvalgets effektiviseringsbidrag udgør cirka 55 mio. kr.

Socialudvalgets budgetforslag for 2023 skal indeholde investerings- og/eller effektiviseringsforslag til at dække Socialudvalgets effektiviseringsbidrag. Det er ikke nødvendigt at finde nye forslag for det fulde beløb, da en del af bidraget dækkes ved såkaldte stigende profiler for besparelser/effektiviseringer fra tidligere vedtagne investerings- eller effektiviseringsforslag (jf. bilag 7). Stigende profiler betyder, at der tidligere år er vedtaget forslag, hvor besparelsen/effektiviseringen er højere i 2023 end den er i 2022. Samlet betyder det, at Socialudvalget skal beslutte nye forslag for 25,7 mio. kr. til budget 2023, jf. tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over behov for omprioriteringer til budget 2023 (2023 p/l)

For at sikre et budget i balance skal Socialudvalget også beslutte investerings- og effektiviseringsforslag, der kan håndtere eventuelle interne udfordringer i forvaltningens økonomi næste år. Det vil blive drøftet på budgetseminaret den 9.-10. februar 2022, om der er behov for finansiering af interne udfordringer. 

Udvalget kan også vælge at anvende provenu fra investerings- og effektiviseringsforslag til andre formål, herunder til at finansiere udløb. Der er bevillingsudløb for samlet set 27,7 mio. kr.

Løsning

Socialforvaltningen har udarbejdet en række investerings- og effektiviseringsforslag (bilag 2 og 3) til budget 2023. Med et investeringsforslag søger udvalget om midler i kommunens investeringspulje mhp. investering i indsatser, som giver en effektivisering. Med et effektiviseringsforslag foreslår forvaltningen effektiviseringer/besparelser uden forudgående investeringer. En stor del af forslagene fra forvaltningen vedrører investeringsforslag knyttet til de omstillingsplaner, som præsenteres på budgetseminariet.

Der er pt. udarbejdet investeringsforslag med provenu i 2023 for 37,2 mio. kr., mens der er udarbejdet effektiviseringsforslag med provenu i 2023 for 8,0 mio. kr. I alt 45,2 mio. kr. Beløbene kan ændre sig, da nogle af forslagene ikke er endelige. Endvidere kan der komme tværgående effektiviseringsforslag fra andre forvaltninger med effekt på Socialudvalgets ramme. I så fald vil disse blive indarbejdet i budgetmaterialet til Socialudvalgets 2. behandling af budgettet.

Den 2. marts 2022 behandler Socialudvalget de investeringsforslag, som udvalget ønsker at søge investeringsmidler til ifm. Overførselssagen 2021-2022. Der er frist for at indsende udvalgsgodkendte forslag i marts, hvis de skal indgå i Overførselssagen.

Socialudvalget har fællesmøde med HovedMED den 21. februar 2022 og fællesmøde med rådene den 24. februar 2022, hvor der er mulighed for at drøfte budgetforslagene. Herudover har HovedMED og rådene mulighed for at udarbejde et høringssvar til budgetforslagene. Høringssvarene vil være bilag til sagen om investeringsforslag på udvalgsmødet den 2. marts og til Socialudvalgets 2. behandling af budgetforslagene den 20. april 2022. Forvaltningen har haft de målgruppespecifikke forslag i høring i de enkelte BorgercenterMED forud for Socialudvalgets 1. behandling af budgetforslagene.

Bevillingsudløb

Bevillingsudløb er i denne sammenhæng midlertidige driftsbevillinger, der er afsat i forbindelse med en politisk aftale (budgetaftale eller aftale i forbindelse med overførselssager). Af materialet fremgår de bevillinger, der udløber ved udgangen af 2022 (bilag 4).

Udvalget kan vælge at vedtage forslag fra investerings- og effektiviseringskatalogerne til at finansiere bevillinger, der udløber. Hvis bevillingsudløbene ikke finansieres inden for Socialudvalgets ramme, kan de i stedet indgå i budgetforhandlingerne 2023.

Det bemærkes, at udløbet på 3,6 mio. kr. til Tomgangsudgifter vedrørende særlige psykiatriske pladser i regionen i sin tid er finansieret under kategorien ’need to’. Socialforvaltningen forventer at løfte dette udløb som need to til budgetforhandlingerne 2023.

Innovationsforslag

Socialforvaltningen har udarbejdet to innovationsforslag, som forvaltningen foreslår finansieret via kommunens innovationspulje. Puljen giver bl.a. mulighed for at afprøve og udvikle nye metoder og teknogier og bruges til at modne fremtidige effektiviseringsforslag, hvor det på ansøgningstidspunktet ikke er muligt at beregne forslagets eksakte potentiale. Der er derfor ikke knyttet effektiviseringer til innovationsforslaget. Der bliver typisk uddelt midler fra puljen ved både Overførselssagen og budgetforhandlingerne. Socialudvalget skal tage endelig stilling til de to innovationsforslag på Socialudvalgets møde den 2. marts 20222, hvis forslagene skal indgå i ved Overførselssagen 2021-2022.

Øvrigt materiale

Socialforvaltningen har indhentet særskilte og uddybende konsekvensbeskrivelser af bevillingsudløbene, som er udarbejdet af de selvejende og eksterne tilbud. Beskrivelserne fremgår af bilag 5 og indgår som en del af materialet vedrørende bevillinger, der udløber i 2022.  

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Investeringskataloget og innovationsforslag behandles igen på Socialudvalgets udvalgsmøde den 2. marts 2022 med henblik på, at de vedtagne investeringsforslag kan indgå i Overførselssagen 2021-2022. Øvrige forslag behandles igen til Socialudvalgets 2. behandling den 20. april 2022. Socialforvaltningen fremsender det samlede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen d. 2. maj 2022.