Socialudvalgets 1. behandling af budget 2022

Resumé

Socialudvalget skal drøfte investerings- og effektiviseringskatalogerne til budget 2022. Socialudvalget kan aflevere et budget i balance for 2022 uden at vedtage nye investerings- og effektiviseringsforslag. Det skyldes dels, at måltallet for de forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag er lavere i 2022 end tidligere år, dels relativt høje stigende profiler fra tidligere års investerings- og effektiviseringstiltag og indfrielse af et internt lån. Udvalget skal desuden drøfte bevillingsudløb med genfinansieringsbehov i 2022. Socialudvalgets budgetforslag 2022 skal sendes til Økonomiforvaltningen d. 3. maj 2021. Heri skal indgå et budget i balance herunder udvalgets bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget drøfter investerings- og effektiviseringskatalogerne (bilag 1-1b) til budget 2022 
2. at Socialudvalget drøfter bevillingsudløb med genfinansieringsbehov i 2022 (bilag 2a)

Problemstilling

Socialudvalget skal senest d. 3. maj 2021 aflevere et budget i balance jf. Økonomiudvalgets indkaldelsescirkulære for budget 2022. Økonomiudvalget vedtog d. 26. januar 2021 et samlet effektiviseringsmåltal for kommunen til budget 2022 på 274 mio. kr., hvoraf Socialudvalgets effektiviseringsbidrag udgør 61,3 mio. kr.

Det indebærer, at Socialudvalgets effektiviseringsbidrag til budget 2022 er håndteret ved beslutninger, som er truffet i tidligere år. Til budget 2022 er der effektiviseringer med stigende profiler for i alt 49,6 mio. kr. Derudover har de syv forvaltninger indfriet et internt lån til Kvantum, som årligt frigiver 13,2 mio. kr. i sparede omkostninger for Socialforvaltningen. Det betyder, at Socialudvalget har overfinansieret effektiviseringskravet med 1,5 mio. kr. jf. tabel 1.

Økonomiudvalget afgav en protokolbemærkning til deres behandling af indkaldelsescirkulæret for budget 2022, hvor de opfordrede ” […] Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Socialudvalget til  at anvende overskuddet fra de stigende profiler til at håndtere bevillingsudløb.”

Tabel 1: Oversigt over behov for omprioriteringer til budget 2022 (2022 p/l)

Udvalget kan vælge at vedtage forslag fra investerings- og effektiviseringskatalogerne til at finansiere andre formål, herunder bevillinger, der udløber.

I 2021 udløber der bevillinger med genfinansieringsbehov for samlet set 47,8 mio. kr. mio. kr., jf. bilag 2a. Heri indgår et udløb på 6,6 mio. kr. til ’Stigende udgifter til alkoholbehandling’, der i sin tid blev finansieret som need to. Socialforvaltningen vil løfte dette udløb som need to til budgetforhandlingerne 2022.

Hvis bevillingsudløbene ikke finansieres inden for Socialudvalgets ramme, kan de i stedet indgå til prioritering ved budgetforhandlingerne 2022.

Løsning

Socialforvaltningen har udarbejdet en række investerings- og effektiviseringsforslag (bilag 1a-b) til budget 2022. En stor del af forslagene vedrører de omstillingsplaner, som også er forelagt udvalget. Socialudvalget kan aflevere et budget i balance uden at vedtage forslag fra de to kataloger jf. ovenstående, men udvalget kan også vælge at vedtage forslag til evt. at finansiere bevillinger, der udløber i 2021.

Der er pt. udarbejdet investeringsforslag med provenu i 2022 for 36,6 mio. kr., mens der er udarbejdet effektiviseringsforslag med provenu i 2022 for 2,9 mio. kr. I alt 39,5 mio. kr.

Antallet af forslag kan øges som følge af tværgående effektiviseringsforslag fra andre forvaltninger med effekt på Socialudvalgets ramme. I så fald vil disse blive indarbejdet i budgetmaterialet i Socialudvalgets kommende behandling af budgettet.

På Socialudvalgets møde d. 3. marts 2021 behandles de investeringsforslag, som udvalget måtte ønske, at der ansøges investeringsmidler til ifm. Overførselssagen. Forvaltningen har frist for at indsende udvalgsgodkendte forslag til Økonomiforvaltningen d. 2. marts 2021. Hvis Socialudvalget ønsker væsentlige ændringer i nogle af investeringsforslagene, vil de reviderede forslag blive forelagt udvalget til 2. behandlingen af udvalgets budgetforslag d. 21. april. Herefter vil forslagene i stedet kunne blive tildelt midler fra investeringspuljerne ifm. budgetforhandlingerne i august/september 2021. De reviderede forslag vil kunne indgå i udvalgets budgetforslag på lige fod med de øvrige forslag.

Socialudvalget har fællesmøde med HovedMED d. 22. februar 2021 og fællesmøde med rådene d. 25. februar 2021, hvor der er mulighed for at drøfte budgetforslagene. Herudover har rådene og HovedMED igen i år mulighed for at udarbejde et høringssvar til budgetforslagene. Høringssvarene vil være bilag til sagen om investeringsforslag på udvalgsmødet d. 3. marts og til Socialudvalgets 2. behandling af budgetforslagene d. 21. april 2021.

Forvaltningen har haft de målgruppespecifikke forslag i høring i de enkelte BorgercenterMED forud for Socialudvalgets 1. behandling af budgetforslagene. HovedMED behandler desuden alle forslagene på deres møde d. 22. februar 2021. Forslag, der fortsat er under udarbejdelse, vil løbende blive sendt til høring hos BorgercenterMED og HovedMED.

Øvrigt materiale

Socialforvaltningen har indhentet særskilte og uddybende konsekvensbeskrivelser af bevillingsudløbene, som er udarbejdet af de ikke-kommunale tilbud. Beskrivelserne fremgår af bilag 2b og indgår som en del af materialet vedrørende bevillinger, der udløber med fortsat genfinansieringsbehov i 2022.  

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Behandlingen af investeringskataloget genoptages på Socialudvalgets udvalgsmøde d. 3. marts 2021, så de vedtagne investeringsforslag kan sendes videre til Overførselssagen i uge 13. Øvrige forslag behandles igen til Socialudvalgets 2. behandling d. 21. april 2021. Socialforvaltningen fremsender det samlede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen d. 3. maj 2021.

Mikkel Boje          

/Anders Johannes Kristensen

Indstillingen blev drøftet.

Enhedslisten afgav en protokolbemærkning, som Socialdemokratiet og SF tilsluttede sig:

”Enhedslisten, Socialdemokratiet og SF noterer sig med glæde, at andelen af effektiviseringer i år er i den lave ende, for socialområdet er økonomisk presset. Men vi skal sikre os at samtlige investeringscases nu også er reelle investeringer – økonomisk såvel som menneskeligt. Så vi ikke risikerer at de ender som skjulte nedskæringer.”

Vicedirektørerne Lise Stidsen Vandahl, Mette Boskov Vedsmand og Anders Møller Jakobsen deltog sammen med kontorchef Johs Kristensen under punktets behandling.