Socialudvalgets aprilprognose 2012

Socialudvalget skal aflevere regnskabsprognose for 2012 pr. april til Økonomiforvaltningen.

Socialforvaltningen indstiller,

Socialudvalget skal ifølge cirkulæret for budgetopfølgning 2012 aflevere regnskabsprognose pr. april til Økonomiforvaltningen.

Socialforvaltningen forventer et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. på servicedriften i regnskab 2012. 1,5 mio. kr. af det forventede mindreforbrug er bundet enten til tilbageførsel til kommunens kasse eller til forventet overførsel til 2013 efter afslutningen af regnskab 2012. Det resterende mindreforbrug på 7,2 mio. kr. skal anvendes til finansiering af 2 anlægsprojekter på børneområdet, som Socialudvalget godkendte den 29. februar 2012. Det drejer sig om projekterne sammenlægning af dagbehandlingstilbuddene Adashøj og Solbakken (sagsnr. 2011-183390) og ombygning af Skodsborg (sagsnr. 2011-137474). Efter omflytning af de 7,2 mio. kr. til anlæg, forventes der balance på servicedriften. Omflytningen foretages i sagen om ’Budget i balance’, der behandles i forlængelse af aprilprognosen.

På området for overførsler mv. (det lovbundne område) forventes et mindreforbrug på 83,1 mio. kr. Før eventuelle budgetoverførsler til 2013 forventes der på finansposter et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. og på anlæg et mindreforbrug på 35,2 mio. kr. For både finansposter og anlæg forventes mindreforbruget overført til 2013, og der forventes på den baggrund balance efter overførsler.

Det forventede driftsresultat på 8,7 mio. kr. er et nettoresultat, som dækker over, at der på nogle områder forventes mindreforbrug, mens der forventes merforbrug på andre områder. På områder med forventet merforbrug anmoder Socialforvaltningen om tillægsbevillinger via omplaceringer indenfor Socialudvalgets egen ramme i en særskilt sag om ”Budget i balance”. Da nogle af risikoområderne vurderes at være af varig karakter vil Socialforvaltningen i sagen om ”Budget i balance” på nogle områder anmode om varige omplaceringer.

 
1,5 mio. kr. af det forventede mindreforbrug på servicedriften er bundet enten til tilbageførsel til kommunens kasse eller til forventet overførsel til 2013 efter afslutningen af regnskab 2012. Det drejer sig om 0,6 mio. kr. i uforbrugte tryghedsplansmidler, der skal tilbageføres til kassen, samt 1,0 mio. kr. i mindreforbrug på det eksternt finansierede projekt ’Psykiatriprojektet’, som forventes anmodet overført til 2013.

Bevillingsområdernes forventede afvigelser på servicedriften (jf. tabel 1)

På bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov forventes et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på området. Den væsentligste forklaring på mindreforbruget er mindre brug af socialpædagogiske opholdssteder end budgetteret. Der var budgetteret med et fald i antal anbragte i 2012, men faldet forventes nu at blive større end budgetteret. Faldet i antal anbragte på socialpædagogiske opholdssteder skal ses i sammenhæng med, at der – efter at have været et fald i antallet af anbragte på kommunens døgninstitutioner over flere år – siden medio 2011 har været et stabilt antal anbragte, tenderende til en stigning, på døgninstitutionerne. Det ser således ud til at strategien om i højere grad at udnytte kapaciteten på egne institutioner frem for at anbringe på socialpædagogiske opholdsteder har haft effekt.

1 mio. kr. vedrørende Psykiatriprojektet forventes overført til 2013, mens 7,2 mio. kr. omplaceres til anlæg til finansiering af sammenlægningen af Adashøj og Solbakken samt ombygningen af Skodsborg. Herefter er børneområdets forventede mindreforbrug 4,6 mio. kr.

På hjemmeplejeområdet forventes balance. Forventningen om balance er sammensat at et merforbrug på den rammebelagte drift på 2,7 mio. kr., som modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på den demografiregulerede drift. Afvigelserne er af teknisk karakter og skyldes, at en tidligere omplacering vedrørende Udførerenhedens ejendomsudgifter fra Hjemmeplejevisitationens ydelsesbudget ikke blev gjort varig.

På bevillingsområde Borgere med sindslidelse forventes et merforbrug på 13,4 mio. kr. Merforbruget skyldes merforbrug på udgifter til færdigbehandlede patienter. I forbindelse med Socialudvalgets strategi om hjemtagning af færdigbehandlede patienter til egne pladser blev budgettet til betaling til Regionen for færdigbehandlede patienter reduceret i takt med at Københavns Kommunes hjemtagelser af patienter, der har ligget færdigbehandlede i længere perioder (500-600 dage). Budgetreduktionen var baseret på en forventning om, at der ville ske et tilsvarende fald i opkrævningerne fra Regionen. Dette har imidlertid vist sig ikke at være tilfældet. Billedet er tværtimod, at Regionen færdigbehandler hurtigere. Københavns Kommunes udgifter til færdigbehandlede patienter er således stort set uændrede på trods af øget hjemtagning. Fraregnet et bundet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i uforbrugte tryghedsplansmidler bliver merforbruget på området 14,0 mio. kr.

På bevillingsområde Udsatte voksne forventes et merforbrug på 13,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært merforbrug på kvindekrisecentre samt udgifter til istandsættelse af anviste lejeboliger. Forventningen om merforbrug på køb af pladser på kvindekrisecentre er baseret på det konstaterede merforbrug i regnskab 2011, da det ikke på nuværende tidspunkt er muligt, at basere prognosen på egne data fra 2012. Forbruget på køb af pladser på udenbys kvindekrisecentre er vanskeligt at styre, fordi københavnske borgere selv kan henvende sig på udenbys krisecentre. På istandsættelse af anviste lejeboliger skyldes merforbruget primært, at budgettet ikke har været tilpasset aktivitetsudviklingen på området. Socialforvaltningen har gennem de seneste år taget flere tiltag for at nedbringe udgifterne, herunder ansættelse af synsmand, som vurderer istændsættelsesbehovet sammen med boligselskabet. Det vurderes imidlertid samlet set, at dreje sig om en varig udfordring, da kommunen ifølge lovgivningen har pligt til at dække misligholdelse i form af manglende istandsættelse ved fraflytning for anviste borgere gennem den sociale boliganvisning.

På handicapområdet forventes et mindreforbrug på 22,5 mio. kr. Denne forventning er sammensat af et merforbrug på det rammebelagte område på 6,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 29,3 mio. kr. på det demografiregulerede område. Det forventede merforbrug på det rammebelagte område skyldes, at det er nødvendigt at iværksætte en task force, som skal være med til at løfte kvaliteten i sagsbehandlingen og gennemgangen af løbende sager på børnehandicap-området. I modsat retning trækker et bl.a. et forventet mindreforbrug i 2012 på BPA-ordningen (Borgerstyret Personlig Assistance).

På den demografiregulerede del af handicapområdet skyldes mindreforbruget primært mindreforbrug på køb af pladser samt på hjælpemidler. Det forventede mindreforbrug på køb af pladser skyldes primært eftervirkninger af et stort mindreforbrug i 2011, som har resulteret i et lavt indgangsniveau til 2012. På trods af dette, er det dog forventningen, at der vil ske en aktivitetsstigning set i forhold til regnskabsresultatet, da den relative stramme praksis på området sidste år har resulteret i et øget pres på ventelisterne. Der er derfor iværksat øget aktivitet på området, men dette tiltag vil dog ikke kunne få helårseffekt i indeværende år, hvorfor forventningen stadig er et mindreforbrug i 2012. Det vil dog være med til at sikre det rette indgangsniveau i 2013. På hjælpemidler skyldes mindreforbruget dels helårseffekt af prisaftaler indgået i 2011 dels færre bevillinger af invalidebiler som følge af opstramning af bevillingspraksis understøttet af det sociale nævn.

På bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration forventes balance.  

Uddybende forklaringer på de enkelte bevillingsområders afvigelser på hovedaktiviteter fremgår af bilaget Uddybende prognoseforklaringer.

Afvigelser på overførsler mv., anlæg og finansposter

Der forventes et mindreforbrug på styringsområdet overførsler mv. (det lovbundne område) på 83,1 mio. kr. På anlæg og finansposter forventes der mindreforbrug på hhv. 35,7 mio. kr. og 14,9 mio. kr., jf. tabel 1.

Under styringsområdet Overførsler mv. ligger to bevillingsområder; Borgere med sindslidelse og Efterspørgselsstyrede overførsler.

På bevillingsområdet Borgere med sindslidelse forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter, som betales til Regionen. Dette mindreforbrug er bundet til tilbageførsel til kassen efter afslutningen af regnskab 2012.

På bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 79,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på førtidspension og sociale formål. Samtidig er der i nettoafvigelsen på bevillingsområdet indeholdt en forventet mindreindtægt på refusion for særligt dyre enkeltsager, jf. afsnittet om særligt dyre enkeltsager neden for. Mindreforbruget på førtidspension skyldes et lavere aktivitetsniveau, idet det er ca. 304 førtidspensionister lavere end forudsat i budget 2012. Det lavere aktivitetsniveau kan primært henføres til, at summen af tilgang og afgang af førtidspensionister tilkendt efter 2003, og dermed også niveauet for nytilkendelser, er markant lavere end forventet. På sociale formål (eksempelvis §§ 41 og 42 – merudgiftsydelser samt tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af børn med handicap) kan mindreforbruget primært henføres til, at antallet af udbetalinger er faldet markant i forhold til det ydelsesniveau, der var forudsat i budgettet for 2012. Revisionen har tidligere påpeget en høj fejlprocent på området. Socialforvaltningen retter derfor op på sagsbehandlingen for at sikre, at lovgivningen følges. Det lavere ydelsesniveau skyldes derfor primært, at Socialforvaltningen har øget fokus på kontrol af sager, indhentning af korrekte borgeroplysninger samt bedre retningslinjer for den juridiske vurdering af hver enkelt sag. Effekten heraf er, at antallet af sager med afslag øges. Dette skal ses i sammenhæng med behovet for en task force til at understøtte sagsbehandlingen, jf. ovenfor under handicapområdet.

Indtægtsbudgettet til refusion for særligt dyre enkeltsager lå tidligere på de enkelte bevillingsområder under servicerammen, men er fra 2012 og frem flyttet til bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler (styringsområdet overførsler mv.). Socialforvaltningen forventer i 2012 ikke at kunne indhente de budgetterede indtægter i refusion for særligt dyre enkeltsager. Der forventes en mindreindtægt på ca. 19 mio. kr., som skyldes, at der i 2012 forventes lavere restrefusion vedr. forrige år (2011) end i tidligere år. Årsagen er hovedsageligt en forbedret kvalitet i den løbende opgørelse af de refusionsberettigede udgifter, hvilket betyder at den berettigede statsrefusion vedr. 2011 er hjemtaget i 2011. Området er indmeldt som risikoområde i forhold til Økonomiudvalgets opfølgning på risikoområder, og forventes i 2012 håndteret indenfor rammen under bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler.

På Anlæg forventes et mindreforbrug på 35,2 mio. kr. Mindreforbruget ligger primært på bevillingsområdet Udsatte voksne og skyldes et forventet mindreforbrug på 16,7 mio. kr. vedrørende stofindtagelsesrum (vedtaget af Socialudvalget d. 18. april 2012) samt mindreforbrug på vedrørende hjemløsestrategien. Begge mindreforbrug forventes på nuværende tidspunkt anmodet overført til 2013. Hvad angår hjemløsestrategien forventes ministeriet i 3. kvartal 2012, at acceptere en overførsel af midlerne til 2013 samt Socialforvaltningens forslag til anvendelse.

På Finansposter forventes et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært grundkapital til Landsbyggefonden. Midlerne skal anvendes til 2x24 boliger til borgere med handicap. Boligerne sættes i udbud i indeværende år. Der kan tidligst i 2013 forventes en regning fra Landsbyggefonden. Mindreforbruget på 14,9 mio. kr. anmodes overført til 2013.

Uddybende forklaringer på de enkelte bevillingsområders afvigelser på hovedaktiviteter fremgår af bilaget Uddybende forklaringer til aprilprognosen.

Kvartalsvis opfølgning på socialområdet

Ved Kommuneaftalen for 2010 blev det aftalt, at kommunerne skal lave en kvartalsvis opfølgning på det specialiserede socialområde. Økonomiforvaltningen indsender opfølgningen til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den kvartalsvise opfølgning på socialområdet er vedhæftet som bilag til oktoberprognosen.

Er beskrevet i sagen.

Efter Socialudvalgets behandling af prognosen forelægges Økonomiudvalget en samlet prognose for hele kommunen den 22. maj 2012.

Socialudvalget præsenteres på baggrund af aprilprognosen for sagen ’Budget i balance’, hvor ubalancer mellem forventet forbrug og budget i aprilprognosen håndteres. Sagen præsenteres på samme møde som aprilprognosen.

Anette Laigaard

                                                                  / Katrine Bagge Thorball

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt