Udmøntning af midlertidige midler ifm. psykiatriaftalen

Socialudvalget

 

DAGSORDEN

for ekstraordinært møde onsdag den 9. maj 2007

 

 

5.      Udmøntning af midlertidige midler ifm. psykiatriaftalen

 

SUD 177/2007  J.nr. 177/2007

 

 

 

I forbindelse med finansloven for 2007 blev psykiatriaftalen forlænget frem til og med 2010. Socialudvalget skal godkende disponeringen af de overskydende midler denne forlængelse har medført.

                                                                      

 Beslutning

 

Problemstilling

I forbindelse med finansloven for 2007 besluttede forligsparterne at videreføre psykiatriaftalen frem til og med 2010. Da Socialforvaltningen i forvejen havde budgetteret med denne udgift indenfor egen ramme, betyder forlængelsen, at forvaltningen i perioden 2007 til 2010 har budgetmidler til rådighed svarende til 11,5 mill. kr. årligt. Herudover er der overført 4 mill. kr. fra 2006 til 2007. Psykiatriaftalens indhold er beskrevet i vedlagte bilag 1.

 

Løsning

Som udgangspunkt ville det mest nærliggende være, at midlerne anvendtes til modernisering af boliger til psykisk syge (Moderniseringsplanen), men regnskabsresultatet for 2006 nødvendiggør efter forvaltningens vurdering en anden prioritering i 2007.

 

A. Merforbrug på handicapområdet

Regnskabsresultatet for hjemmeplejeområdet på handicapområdet udviser et betydeligt merforbrug på i alt 45 mill. kr. Med henblik på delvis finansiering af dette merforbrug foreslås det, at 13,3 mill. kr. i 2007 afsættes til dette formål.

 

B. Manglende fremskrivning af ministerielle projekter

Projekterne under psykiatriaftalen har gennem længere tid gjort opmærksom på, at det bliver sværere og sværere at overholde budgetterne som følge af, at bevilling fra Socialministeriet ikke løn- og prisfremskrives. Herved sker der en løbende "udhuling" af deres budgetter.

 

For at afhjælpe projekternes økonomiske problemer, forslås det, at der afsættes 0,5 mill. kr. årligt i de 4 år til dette formål. I 2011 vil denne finansieringsproblemstilling skulle indarbejdes i socialforvaltningens budget.

 

C. Konsulenthjælp i forbindelse med hjemmeplejeområdet

For at understøtte genopretningsprojektet i hjemmeplejen foreslås det, at Socialforvaltningen indgår en rammeaftale med et konsulentfirma. Konsulentbistanden skal bl.a. bidrage til hurtigt og effektivt at imødekomme Revisionsdirektoratets anbefalinger vedrørende prisfastsættelsen i hjemmeplejen, jf. Revisionsprotokollatet 1/2006. Endvidere skal konsulentbistanden bidrage til en analyse af effektiviseringspotentialet på hjemmeplejeområdet mhp. at indhente merforbruget på handicapområdet samt finansiere implementeringen af et nyt omsorgssystem. Til dette formål foreslås afsat en ramme på 1,2 mill. kr. i 2007. Socialudvalget vil blive forelagt en selvstændig sag om konsulentopgavens indhold.

 

D. Etablering af fælles visitation på hjemmeplejeområdet

Med henblik på fremadrettet af sikre såvel kvalitet, udvikling som en bedre styring og større ledelsesintensitet på hjemmeplejen, er der blevet etableret en fælles visitationsenhed på hjemmeplejeområdet. Etableringen medfører en éngangsudgift på ca. 0,5 mill. kr. Det foreslås at 0,5 mill. kr. afsættes til dette formål i 2007.

 

E. Metodeudviklingsprojekt på boområdet

Socialforvaltningen ønsker at gennemføre en justering af den nuværende indsats ift. psykisk syge. Forvaltningen planlægger gennemført et gennemgribende metodeudviklingsprojekt der har til hensigt at sikre en mere målrettet og differentieret indsats ift. botilbud til psykisk syge i København. Til dette formål foreslås afsat 2,0 mill. kr. årligt i 2008-2010. Socialudvalget vil blive forelagt en selvstændig sag om dette projekt.

 

F. Ekstrabevilling til Moderniseringsplanen

Det foreslås, at der i 2008 afsættes en ramme på 9 mill. kr. til yderligere modernisering af Sundbygård, der er påbegyndt moderniseret. Socialudvalget vil blive forelagt en selvstændig sag herom.

 

Det foreslås, at der i 2009-2010 afsættes en ramme på 9 mill. kr. årligt til yderligere modernisering af de københavnske bocentre og bofællesskaber til psykisk syge. Socialudvalget vil blive forelagt en selvstændig sag herom.

 

Økonomi

Nedenstående tabel 1 angiver forslag til anvendelse af psykiatriaftalen.

 

Tabel 1: Forslag til anvendelse af psykiatriaftalen

	2007	2008	2009	2010
Budget	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5
+ overførsler fra året før	-4,0
Budget i alt	-15,5	-11,5	-11,5	-11,5
Aktiviteter:
A. Merforbrug på handicapområdet	13,3	0,0	0,0	0,0
B. Manglende fremskrivning af ministerielle projekter	0,5	0,5	0,5	0,5
C. Konsulenthjælp ifm hjemmeplejen	1,2	0,0	0,0	0,0
D. Etablering af visitation på hjemmeplejeområdet	0,5	0,0	0,0	0,0
E. Metodeudviklingsprojekt på psykiatriområdet	0,0	2,0	2,0	2,0
F. Ekstrabevilling til Moderniseringsplanen	0,0	9,0	9,0	9,0
= Aktiviteter i alt	15,5	11,5	11,5	11,5

 

 

Videre proces

Såfremt Socialudvalget godkender ovenstående tiltag vil udvalget blive forelagt konkrete udmøntningsplaner på områderne:

Ø      Konsulenthjælp ifm hjemmeplejen

Ø      Metodeudviklingsprojekt på psykiatriområdet

Ø      Ekstrabevilling til Moderniseringsplanen

 

 

Bilag

Bilag 1: Psykiatriaftalen's indhold

 

 

             Anette Laigaard

                                                /  Sven Bjerre