Redegørelse om Socialudvalgets forventede regnskab 2008
Redegørelse om Socialudvalgets forventede regnskab 2008
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 9. april 2008
14. Redegørelse om Socialudvalgets forventede regnskab 2008
SUD 136/2008 J.nr. 136/2008
Socialudvalget
skal i forbindelse med den månedlige orientering af Økonomiudvalget om økonomiske
problemområder, fremsende en skriftlig redegørelse om Socialudvalgets samlede
aktuelle forventede regnskab for 2008 (jf. ØU 24/2008 den 15. januar 2008).
INDSTILLING OG Beslutning
|
Socialforvaltningen indstiller, 1. at Socialudvalget godkender Redegørelse til Økonomiudvalget om Socialudvalgets forventede regnskab for 2008. Redegørelsen (inkl. bilag 1, 2) er fremsendt til Økonomiudvalgsmødet den 8. april 2008 med forbehold for godkendelse af Socialudvalget |
Problemstilling
Som led i vedtagelsen af budget 2008 blev det besluttet, at Økonomiudvalget månedligt skal orienteres om potentielle økonomiske problemområder i kommunen. Økonomiudvalget har på den baggrund besluttet, at Socialudvalget i forbindelse med den månedlige orientering af Økonomiudvalget om økonomiske problemområder skal fremsende en skriftlig redegørelse om Socialudvalgets samlede aktuelle forventede regnskab for 2008, herunder status på de iværksatte tiltag på hjemmepleje samt området for udsatte børn.
Løsning
Redegørelse
til Økonomiudvalget om Socialudvalgets forventede regnskab for 2008
Børnefamilier med
særlige behov
Regnskabsresultatet for 2007 viser, at der har været et merforbrug på 27,1 mill. kr. i 2007. I 2008 betyder merforbruget og den øvrige udvikling i budgettet, at socialcentrene for at overholde budgettet samlet skal reducere deres udgifter med 78,3 mill. kr. sammenlignet med forbruget i 2007. Den øvrige udvikling i budgettet refererer til, at socialcentrenes budget i 2008 er steget med 33,4 mill. kr., dog er der en række besparelser i 2008 som beløber sig til 16,7 mill. kr., hvilket betyder at der er tale om en reel budgetforøgelse på i alt 16,7 mill. kr. i 2008.
I forhold til arbejdet med forbedret økonomistyring er der taget væsentlige initiativer på alle genopretningsplanens indsatsområder. Socialforvaltningen vurderer, at disse initiativer på sigt vil bidrag til overholdelse af budgettet og en mere sikker økonomistyringspraksis.
Det er Socialforvaltningens vurdering, at genopretningsplanens initiativer samlet set vil muliggøre budgetoverholdelse i 2008.
Voksne med særlige
behov
Det forventes, at budgettet på bevillingsområdet overholdes i 2008.
Stofafhængige
På bevillingsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 5,0 mill. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes primært mindreforbrug til køb af pladser på private behandlingstilbud til stofafhængige, mindreforbrug til køb af ambulant behandling og omsorgstilbud til alkoholikere samt merindtægter som følge af salg af botilbudspladser til andre kommuner. Dette modsvares delvist af merforbrug til køb og salg af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre i andre kommuner.
Handicappede
Hjemmepleje
Regnskabsresultatet for 2007 viser, at der har været et merforbrug på 60,9 mill. kr. i 2007. Socialudvalget godkendte d. 23. januar 2008 en økonomisk handleplan for budgetoverholdelse i 2008 (jf. SUD 26/2008). I forbindelse med status pr. december 2007 besluttede Socialudvalget, at Socialforvaltningen skal fremlægge oplæg til, hvorvidt Socialforvaltningen anbefaler serviceforringelser på hjemmeplejeområdet for at sikre budgetoverholdelse i 2008 (jf. SUD 29/2008 den 8. februar 2008). Det samlede hjemmeplejeområde udviser et forventet merforbrug på 15,0 mill. kr. pr. januar 2008 og på den baggrund fremlægges, på Socialudvalgsmøde den 9. april 2008, oplæg med en revideret økonomisk handleplan for budgetoverholdelse samt et oplæg til, hvordan servicereduktioner kan blive nødvendige for at sikre budgetoverholdelse i 2008.
Øvrige handicapområdet
På det øvrige handicapområde forventes der et merforbrug på i alt 15,8 mill. kr. i 2008 og på den baggrund fremlægges, på Socialudvalgsmøde den 9. april 2008, 3 økonomiske handleplaner med henblik på overholdelse af budget 2008. Der gøres opmærksom på, at Socialforvaltningen vedr. hjemmepleje til handicappede på Socialudvalgsmødet d. 9. april 2008 fremlægger oplæg med revideret økonomisk handleplan for budgetoverholdelse samt et oplæg til, hvordan servicereduktioner kan blive nødvendige for at sikre budgetoverholdelse i 2008. Dette oplæg kan påvirke forventningen til regnskab 2008.
På pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (rammebelagt område) forventes et merforbrug på 9,3 mill. kr., der svarer til merforbruget i regnskab 2007. Merforbruget skyldes aktivitetsstigninger. Der er fremsat ønskeforslag til budget 2009 til dækning af de varige merudgifter.
Der vil i 2008 blive iværksat en nærmere analyse af området, som vil udmunde i en handleplan til nedbringelse af merforbruget. Men den nuværende vurdering er, at det ikke vil være muligt at nedbringe udgifterne væsentligt da området er meget lovbestemt. Der er iværksat en indsamling af 6-by regnskabstal på området, herved vil det være muligt at sammenligne det faktiske serviceniveau i de 6 største kommuner. 6-by tallene forventes at være klar primo marts 2008.
Hvis udviklingen fortsætter på området, skønnes det, at der vil være merforbrug i 2008 og frem også.
På forebyggende indsats for ældre og handicappede forventes merforbrug på i alt 3,7 mill. kr. Det forventede merforbrug skyldes primært, at centrene oplever stigende efterspørgsel på området. Det drejer sig bl.a. om hjemmevejlederydelserne, hvor der opleves en stadig større efterspørgsel efter mere komplicerede ydelser. De leverede ydelser er i gennemsnit steget fra ½ - 1 time pr. uge, og er nu ofte på flere timer pr. uge, og i forhold til de hjerneskadede leveres ofte op til 2 timer dagligt. Denne udvikling vurderer handicapcentrene ikke kan tilgodeses inden for den nuværende budgetramme, til trods for en meget stram bevillingspraksis. Der er udarbejdet en handleplan med henblik på at budgetoverholdelse., men der må dog stadig forventes et merforbrug i 2008.
På botilbud til midlertidigt ophold forventes et merforbrug på i alt 2,8 mill. kr. Det forventede merforbrug vedrører genoptræning efter serviceloven, som er en forpligtelse, som kommunen overtog i forbindelse med strukturreformen, men som ikke blev tildelt budget i den forbindelse (modsat genoptræning som fik tildelt hele budgettet der blev overdraget fra Regionen til genoptræning). Konkret er der tale om genoptræningsophold for borgere med især hjerneskader. Socialforvaltningen fremsatte til budget 2008 ønske om at få dækket denne udgift til borgere med behov for vanskelige genoptræningsforløb efter senhjerneskader. Ønsket blev ikke efterkommet i budgetaftalen. Der er igen til budget 2009 fremsat ønskeforslag på genoptræningsområdet I 2008 forventer Socialforvaltningen udgifter til ophold på Vejle-fjord, Montebello, Center for hjerneskade og Kurhus på i alt 2,8 mill. kr. Midlerne bliver i dag betalt fra rammen til køb af pladser i botilbud for handicappede borgere.
Administration
Det forventes, at budgettet på bevillingsområdet overholdes i 2008.
Redegørelsen til Økonomiudvalget om Socialudvalgets forventede regnskab 2008 baserer sig på aktivitetstal for januar samt regnskab 2007. Dette udgør imidlertid et usikkert grundlag for en samlet vurdering af forvaltningens forventede regnskab for 2008.
Socialforvaltningen forventer samlet budgetoverholdelse i 2008. På børneområdet er det Socialforvaltningens vurdering, at genopretningsplanens initiativer samlet set vil muliggøre budgetoverholdelse i 2008. På hjemmeplejen forventer Socialforvaltningen et merforbrug på 15,0 mill. kr., jf. bilag 2, og derfor vil Socialforvaltningen den 9. april forelægge oplæg med revideret økonomisk handleplan for budgetoverholdelse samt et oplæg til, hvordan servicereduktioner kan blive nødvendige for at sikre budgetoverholdelse i 2008. På det øvrige handicapområde forventes, på baggrund af regnskabstal for 2007 samt aktivitetstal for januar, et merforbrug på 15,8 mill. kr. Handleplaner med henblik på at nedbringe dette er udarbejdet og de fremlægges, på Socialudvalgsmøde den 9. april 2008. Såfremt disse godkendes forventes ikke merforbrug.
Endvidere er der igangsat vurdering af om det mindreforbrug der var på de øvrige bevillingsområder i regnskab 2007 er varigt.
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender skriftlig redegørelse om Socialudvalgets samlede forventede regnskab for 2008. Redegørelsen (inkl. bilag 1 og 2) er fremsendt til Økonomiudvalgsmøde den 8. april 2008 med forbehold for godkendelse i Socialudvalget.
Socialforvaltningen fremlagde indstilling for Socialudvalget den 12. marts (SUD 97/2008) med henblik på proces og udmøntning af rammer for ansættelse af eksternt revisionsfirma med henblik på at følge op på tiltag til overholdelse af Socialudvalgets budget 2008. Socialudvalget besluttede, at der skal følges op på genopretningsplanen for børneområdet samt den økonomiske handleplan for budgetoverholdelse i hjemmeplejen i 2008.
Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen har igangsat analyser af Socialforvaltningens administration med henblik på, at undersøge om der er muligheder for ved effektiviseringer at bidrage til budgetoverholdelse.
Økonomi
Er beskrevet i Redegørelse til Økonomiudvalget om Socialudvalgets forventede regnskab for 2008, bilag 1 Månedlig opfølgning på problemområder – Børn – pr. 3. marts 2008 og bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. januar 2008.
Videre
proces
Økonomiudvalget er den 8. april 2008 skriftligt orienteret om Socialudvalgets samlede aktuelle forventede regnskab for 2008.
Bilag
1. Månedlig opfølgning på problemområder – Børn – pr. 3. marts 2008
2. Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. januar 2008
/Sven Bjerre