B-sag. 4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2021

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender, at de tekniske bevillingsmæssige ændringer på Socialudvalgets område mellem bevillingsområder og udvalg, samt korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter, indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om bevillingsmæssige ændringer.

Problemstilling

Sagen indeholder tekniske korrektioner og mindre tilpasninger til budgettet, som typisk udspringer af ændringer i organisationen, ændringer i ansvarsfordeling både inden for og mellem udvalg, fejlrettelser eller modtagelse af eksterne midler.

Bevillingsmæssige ændringer er en fagterm. Socialudvalgets budget er opdelt i målgruppeområder – også kaldet bevillingsområder – fx Borgere med handicap og Udsatte voksne. Det er den faktiske flytning af budgettet mellem disse områder, mellem forvaltninger eller internt på målgruppeområderne, som medtages i denne sag. Udvalgene skal godkende omflytningerne i henhold til bevillingsreglerne, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.

Korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget til eksternt finansierede projekter foretages ligeledes i denne sag. Et eksternt finansieret projekt er finansieret af midler, som ikke kommer fra Københavns Kommune. Det kan være midler fra ministerier, styrelser samt private aktører. Sager, hvor kommunen tildeles eksterne midler, forelægges som udgangspunkt til særskilt godkendelse i Socialudvalget. Såfremt en given sag har begrænset omfang, eksempelvis begrænset beløbsmæssig størrelse/økonomisk risiko og ingen kommunal medfinansiering, udarbejdes der dog ikke en særskilt indstilling til Socialudvalget. I dette tilfælde tildeles indtægts- og udgiftsbevillingen via de tekniske sager om bevillingsmæssige ændringer.

Løsning

Socialforvaltningen indstiller, at der via denne sag bliver foretaget budgetændringer, som udgøres af:

• 7 budgetændringer inden for eget udvalg
• 10 budgetændringer mellem udvalg
• 6 budgetændringer vedrørende eksternt finansierede projekter.

Af bilag 1 fremgår udspecificering af alle ovennævnte budgetændringerne via fire tabeller:

• Tabel 1: Omplaceringer inden for eget udvalg
• Tabel 2: Omplaceringer mellem udvalg
• Tabel 3: Oversigt over ændringer i indtægts- og udgiftsbudget vedrørende eksternt finansierede projekter.
• Tabel 4: Oversigt over ændringer pr. bevillingsområde

Det bemærkes, at der i sagen indgår overførsel af 5,9 mio. kr. til kommunekassen som følge af, at der er identificeret konkrete mindreforbrug, som skyldes covid-19. Forvaltningen er tidligere tilført midler til dækning af merforbrug i 1. halvår knyttet til covid-19. Covid-merforbrug i 2. halvår afregnes i forbindelse med årsafslutningen.

Det bemærkes endvidere, at der indgår et eksternt finansieret projekt, hvor Udlændinge- og Integrationsministeriet har bevilget 1,7 mio. kr. i 2021 til børnefamilier med særlige behov til projektet sikkerhedskonsulenterne. Projektet har til formål at borgere i hele landet udsat for æresrelaterede konflikter undgår sikkerhedsbrister og får tilbudt relevant hjælp og foranstaltninger

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

Videre proces

Økonomiforvaltningen vil fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget d. 14. december 2021 og af Borgerrepræsentationen d. 16. december 2021. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Socialudvalgets aktuelle budget.