Budget 2007 - Finansiering af uløste økonomiske problemstillinger samt status for budgetsituationen (Bilag)
Budget 2007 - Finansiering af uløste økonomiske problemstillinger samt status for budgetsituationen (Bilag)
Socialudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 8. november 2006
9. Budget 2007 - Finansiering af uløste økonomiske problemstillinger samt status for budgetsituationen (Bilag)
SUD 429/2006 J.nr. 429/2006
INDSTILLING OG BESLUTNING
Socialforvaltningen
indstiller
at Socialudvalget tager orienteringen om budgetsituation for 2007 til efterretning
at Socialudvalget godkender, at den uudmøntede besparelse på 9,2 mill.
kr. (jf. budgetforslag 2007) vedr. de faldende integrationsindtægter, samt en ekstra
besparelse på 3,0 mill. kr. vedr. integrationsindtægterne finansieres af en
generel besparelse på Socialforvaltningens lønbudget for 2007 på ca. 0,6 pct.
at Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der
gives en tillægsbevilling på 3,0 mill. kr. til dækning af finansieringsbehovet
i forbindelse med socialcentrenes huslejebudget. Tillægsbevillingen finansieres
via kommunekassen (Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funkt
ion 8.22.05)
at Socialudvalget
tager til efterretning, at såfremt der ikke findes en politisk løsning, vil
finansieringen findes ved en generel besparelse på de lokale centres
administrative lønbudget
at Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget
tager konsekvenserne af vedtaget budget 2007 på Socialudvalgets område til
efterretning.
Socialudvalgets beslutning i mødet den 8. november 2006
Kontorchef
Katrine Bagge Thorball deltager under punktet.
Borgmester Mikkel Warming (Ø) stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 3. "at": Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der træffes en beslutning om, hvordan merudgifter til husleje, som følge af strukturomlægningen i Københavns Kommune skal finansieres.
Et enigt Socialudvalg tiltrådte herefter den samlede indstilling med det ændrede forslag til indstillingens 3. "at".
RESUME
I
budgetaftalen for 2007 er der afsat penge til en række eksisterende aktiviteter
og en række nye initiativer på Socialudvalgets område. Der er blandt andet
bevilget midler til en øget indsats overfor kriminelle unge, daghøjskolerne og
alkoholbehandling. I budgetaftalen for 2007 er der ligeledes bevilget midler
til forskellige væresteder og bofællesskaber til f.eks. psykisk syge. Endelig
er der i budgetaftalen blevet plads til mere efteruddannelse til de ansatte i
Socialforvaltningen.
Imidlertid resterer der forskellige uløste økonomiske
problemstillinger, som ikke er blevet imødekommet. Det drejer sig om Københavns
Kommunes faldende integrationsindtægter og et finansieringsbehov i forbindelse
med socialcentrenes huslejebudget, hvilket der skal findes finansiering til.
Socialforvaltningen indstiller, at faldet i
integrationsindtægterne på 12,2 mill. kr. finansieres af en generel besparelse
på ca. 0,6 pct. på Socialforvaltningens lønbudget. Det svarer til ca. 29
årsværk. Baggrunden for indstillingen er, at Økonomiudvalget den 12. september
2006 (ØU 331/2006) har besluttet, at finansieringen skal findes indenfor Socialudvalgets
ramme.
Med hensyn til finansieringsbehovet i forbindelse med
huslejen i socialcentrene indstiller Socialforvaltningen, at der gives en
tillægsbevilling fra Økonomiudvalget på 3,0 mill. kr. Såfremt indstillingen
ikke godkendes af Økonomiudvalget, foreslås det, at de lokale centres
administrative lønbudget reduceres med 3 mill. kr. svarende til ca. 8 årsværk.
Baggrunden for indstillingen er, at huslejeudgiften er en ekstraordinær
merudgift i forbindelse med strukturændringen i Københavns Kommune, som
Socialforvaltningen ikke har haft mulighed for at undgå, og som Økonomiudvalget
ikke har taget stilling til i forbindelse med strukturændringen.
Konsekvenserne
af vedtaget budget 2007 på Socialudvalgets område indstilles godkendt af
Økonomiudvalget, da der er tale om store ufinansierede udgifter med
konsekvenser for Socialforvaltningens arbejde, som ikke var kendte i
forbindelse med udarbejdelsen af budgettet.