Socialudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 8. november 2006

 

 

7.      Regnskabsprognosen 2006 pr. oktober (bilag)

 

SUD 423/2006  J.n r. 423/2006

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget,

 

at regnskabsprognosen 2006 pr. oktober (forventet regnskab 2006 pr. oktober, 3. kvartals regnskab 2006, opfølgning på mål, aktivitetstal og enhedspriser) godkendes.

 

Socialforvaltningen indstiller herudover:

 

at Socialudvalget tager Socialforvaltningens orientering om Økonomiforvaltningens forslag til løsning af finansieringsproblemet vedr. integrationsindtægterne fra 2004-2006 i form af et ekstraordinært omstillingsbidrag i 2006 til efterretning.

 

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 8. november 2006

Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktet.

Borgmester Mikkel Warming (Ø) stillede følgende ændringsforslag:

"2. at erstattes af følgende formulering "at Socialudvalget tager Økonomiudvalgets beslutning af 7. november 2006 vedr. Tidlig overførsel af Socialudvalgets amtskommunale midler til efterretning"

 

Indstillingen blev – med det stillede ændringsforslag - tiltrådt af et enigt udvalg.

 

 

 

 

RESUME

Regnskabsprognosen 2006 pr. oktober indeholder et forventet regnskab 2006 pr. oktober, et 3. kvartals regnskab 2006, opfølgning på mål og resultater samt opfølgning på aktivitetstal og enhedspriser.

 

Det forventede regnskab 2006 pr. oktober (jf. bilag 1)

 

Styrbare rammer – efterspørgselsstyret service og rammebelagt drift

På de styrbare rammer – rammebelagte driftsområder og efterspørgselsstyrede serviceydelser – forventes et merforbrug på 21,3 mill. kr. Hertil kommer en mindreindtægt sfa. et fald i forvaltningens samlede integrationsindtægter på i alt 17,0 mill. kr. Forvaltningen forventer således samlet set et merforbrug på 38,3 mill. kr.

 

De væsentligste reelle afvigelser på de styrbare rammer er:

 

·        Et mindreforbrug på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov på 10,2 mill. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt fastholdelse af den stramme faglige og økonomiske styring på plejefamilieområdet samt forventede mindreudgifter og merindtægter på døgninstitutionsområdet.

·        Et ekstraordinært omstillingsbidrag til dækning af manglende integrationsindtægter fra 2004, 2005 og 2006 på i alt 17,0 mill. kr.

·        Et merforbrug på 37,3 mill. kr. på Handicapområdet. Merforbruget skyldes hovedsageligt merforbrug i hjemmeplejen på 27,9 mill. kr., merforbrug på hjælpemidler på 10,7 mill. kr.  og mindreforbrug på 11,7 mill. kr. til botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.

 

Rammebelagte anlægsudgifter

På det rammebelagte anlægsområde forventes der balance efter overførsel af 70,6 mill. kr. til budget 2007.

 

Efterspørgselsstyrede overførsler

På de efterspørgselsstyrede overførsler (lovbundne udgifter) forventes der et mindreforbrug på 56,8 mill. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt færre modtagere af førtidspension end budgetteret.

 

Af tabel 1 ses den forventede afvigelse på de enkelte områder. Afvigelserne er uden mindreindtægterne på integrationsprogrammer. Mindreindtægten fra integrationsprogrammet indgår ikke i tallene. Mindreindtægterne er placeret på det rammebelagte driftsområde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Forventet regnskab inkl. afvigelse 2006 og forventede overførsler til 2007

Bevillingsområde	Forventet regnskab 2006 pr. oktober
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.
Rammebelagte områder, drift
Børnefamilier med særlige behov	1.034.567	1.066.249	1.030.734	25.281	-10.234
Voksne med behov for serviceydelser	58.482	59.252	59.252	0	0
Voksne med særlige behov	625.524	503.083	477.011	23.872	-2.200
Stofafhængige	181.496	323.233	287.570	34.002	-1.661
Handicappede	146.746	140.603	145.713	0	5.110
Administration	429.293	469.085	452.925	16.160	0
Sum	2.476.108	2.561.505	2.451.710	99.315	-8.985
Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift
Voksne med særlige behov	61.253	64.899	63.489	0	0
Stofafhængige	24.140	24.140	23.818	0	-322
Handicappede	1.141.217	1.200.105	1.211.181	21.067	32.143
Sum	1.226.610	1.289.144	1.298.488	21.067	31.821
Rammebelagte områder, anlæg
Børnefamilier med særlige behov, anlæg	5.900	5.900	800	5.100	0
Voksne med særlige behov, anlæg	24.391	62.833	6.389	56.444	0
Stofafhængige, anlæg	5.000	500	500	0	0
Handicappede, anlæg	3.974	9.024	0	9.024	0
Administration, anlæg	1.550	1.536	1.536	0	0
Sum	40.815	79.793	9.225	70.568	0
Lovbundne områder	1.513.714	1.513.692	1.456.938	0	-56.754
Sum	1.513.714	1.513.692	1.456.938	0	-56.754
Finansposter	9.672	9.672	-56.287	0	-65.959
Sum	9.672	9.672	-56.287	0	-65.959

 

Væsentlige problemstillinger i det forventede regnskab:

 

Hjemmeplejen på handicapområdet (forventet merforbrug på 27,9 mill. kr. på de efterspørgselsstyrede serviceydelser)

Merforbruget på hjemmeplejen skyldes dels at udgifterne ved at opretholde et serviceniveau svarende til de vedtagne kvalitetsstandarder, er højere end forventet. Dels at forvaltningen har problemer med en ensartet stram visitation, og dels, at stadigt flere borgere vælger ydelser efter de særlige ordninger vedrørende §§ 75 og 76 (selvvalgt hjemmepleje). Det kan indebære, at der visiteres for mange timer i forhold til det fastlagte serviceniveau.

 

Endvidere ses der et stigende antal meget ressourcekrævende enkeltsager, især ved den selvvalgte hjemmepleje.

 

Endelig er der problemer med rekruttering og et højt sygefravær med et d eraf følgende stort forbrug af vikarer.

 

I merforbruget på hjemmeplejen på handicapområdet er der indarbejdet en forventet omplacering på 14,5 mill. kr. fra det forventede mindreforbrug pr. august på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. Prognosen indebærer således en reel forøgelse af de forventede udgifter til hjemmeplejen på 12,4 mill. kr. i forhold til august prognosen.

 

Hjælpemidler (forventet merforbrug på 10,7 mill. kr. på de efterspørgselsstyrede serviceydelser)

På hjælpemiddelområdet skyldes merforbruget øgede udgifter til benproteser og diabetes.

 

Merforbruget på invalidebiler skyldes, at der i 2005 er blevet bevilget ekstra mange biler. Mange af disse bevilgede bilerne kommer dog først til udbetaling i 2006 pga. ekstraordinær lang behandlingstid.

 

Økonomistyringstiltag som umiddelbart iværksættes på Handicapområdet er:

 

• Økonomisk redegørelse fra de enkelte Handicapcentre
• Månedlig budgetopfølgning på de enkelte Handicapcentre iværksættes af centralforvaltningen

 

I forhold til forvaltningens samlede merforbrug, eksklusiv manglende integrationsindtægter, er der følgende handlemuligheder i forhold til at nedbringe merforbrug:

 

• Ansættelsesstop i hele forvaltningen
• Optagelse af lån på 21,3 mill. kr. vedrørende det forventede merforbrug på de styrbare rammer hos Økonomiforvaltningen
• Servicereduktion på hjemmeplejeområdet.

 

Det skal bemærkes, at en servicereduktion på hjemmeplejeområdet i 2006 kun ventes, at have begrænset effekt, da 2006 allerede er fremskredent.

 

Endvidere skal det nævnes, at forvaltningen som følge af regnskabsprognosen 2006 pr. august, har iværksat følgende tiltag for at mindske merforbruget på handicapområdet.

 

• Ændret organisering af hjemmeplejen
• Bedre økonomistyring
• Nedbringelse af sygefravær samt fastholdelse af personale
• Nedbringelse af udgifter til selvvalgte hjemmehjælpere
• Øget kontrol med leverandørerne

 

Forventet regnskab på det primærkommunale område

I forbindelse med lov om regulering af kommuners bloktilskud i 2007 skal forvaltningen sørge for at nedbringe sine serviceudgifter på det primærkommunale område.

 

I det forventede regnskab 2006 pr. oktober forventes der et merforbrug på det primærkommunale serviceområde på 5,5 mill. kr.  efter overførsler til 2007. Hvilket er 13,9 mill. kr. mindre end pr. august. Merforbruget vedrører hovedsageligt hjemmeplejen.  Forvaltningen vil fortsat arbejde med at nedbringe serviceudgifterne på det primærkommunale område.

 

Integrationsindtægter

I regnskabsprognosen pr. august 2006 indgik et finansieringsproblem på 6,0 mill. kr. vedr. faldende integrationsindtægter. Siden har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen meddelt, at man ikke har været i stand til at indh ente det forventede resultattilskud for 2004 og 2005 for integrationsudlændinge, som kommer i ordinær ustøttet beskæftigelse. Det betyder, at der skal tilbagekonteres 16,8 mill. kr. i regnskab 2006. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har meddelt, at Socialudvalgets andel udgør 9,7 mill. kr. Det lavere resultattilskud forventes ligeledes at nedsætte indtægterne i 2006 med ca. 4 mill. kr. Økonomiforvaltningen har ligeledes meddelt, at Socialforvaltningen skal finansiere ca. 2,3 mill. kr. Det giver et samlet finansieringsproblem på ca. 17 mill. kr. i 2006.

 

Økonomiforvaltningen har på et møde den 9. oktober 2006 oplyst, at de forestiller sig, at de 17 mill. kr. vedr. integrationsindtægterne i 2006 finansieres af Socialforvaltningens overførsler til drift på det amtskommunale område fra 2006 til 2007. Som finansieringskilde anmoder Økonomiforvaltningen i indstilling til Økonomiudvalget den 7. november 2006 om, at følgende overførsler ikke bliver overført til Socialforvaltningens budget

 

·        Midler til Projekt Effektmåling og styring

·        Midler til brugerjournal

·        Driftsmidler til Tryghedsplanen

·        Midler til modernisering af boliger vedr. Psykiatriaftalen

·        Midler til klargøring af grunde

·        Overførsel af kontering af plejeløn i 2004 og 2005 med henblik på eventuel deponering til døgninstitution for kriminelle unge

·        Midler til udskydelse af Hardware genanskaffelser, Ledelsesudvikling og lønsumsstyringsprojektet

·        Forskningspulje på området for stofafhængige