Budgetkorrektion som følge af den nye huslejemodel (Bilag)

Socialudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 8. november 2006

 

 

6.      Budgetkorrektion som følge af den nye huslejemodel (Bilag)

 

SUD 406/2006  J.nr. 406/2006

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller,

at Socialudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling vedr. budgetkorrektion som følge af den nye huslejemodel.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller heri, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at Borgerrepræsentationen godkender, at udvalgenes budgetter for 2006 korrigeres således, at der er overensstemmelse mellem ud­valgenes budgetter til husleje efter den nye huslejemodel og de beløb som udvalgene vil blive opkrævet. Korrektionerne til de enkelte udvalgs budgetter for 2006 fremgår af indstillingens tabel 1.

at Borgerrepræsentationen godkender, at udvalgenes budgetter for 2007 og frem ligeledes korrigeres, således at der er overensstemmelse mellem udvalgenes budgetter til husleje efter den nye huslejemodel og de beløb som udvalgene vil blive opkrævet. Korrektionerne til de enkelte udvalgs budgetter for 2007 og frem fremgår af tabel 1.

 

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 8. november 2006

Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktet.

Indstillingen blev tiltrådt

 

 

 

RESUME

Socialforvaltningen modtog i forbindelse med vedtagelsen af budget 2006 en foreløbig budgetkompensation, som følge af indførelsen af den nye huslejemodel for kommunale lejere i kommunale ejendomme.

Budgetkorrektionen blev beregnet på daværende tilgængeligt materiale. Der foreligger nu et mere fyldestgørende datagrundlag. Derfor indstiller Kultur- og Fritidsforvaltningen en ny budgetkorrektion, der kompenserer forvaltningerne for den øgede huslejeudgift, som følge af den nye huslejemodel.

Indførelsen af den nye huslejemodel er samlet set udgiftsneutral for kommunen, idet Købehavns Ejendomme tildeles en modsvarende indtægtsbevilling.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har tilkendegivet, at såfremt vi - efter kontraktunderskrivelsen - i fællesskab bliver klogere vedrørende antallet af m2 i Socialforvaltningens lejemål (hvis de fx er sat for højt eller for lavt i den nuværende kontrakt), og der af den grund skal laves en revideret kontrakt, vil dette efterfølgende skulle følges op af en tilsvarende budgetkorrektion.

 

Konkret forestiller Kultur- og Fritidsforvaltningen sig, at der laver et "opsamlingsheat", der korrigerer kompensationsbeløbene for de lejemål, hvor man er blevet klogere.