Budget 2007 - Finansiering af uløste økonomiske problemstillinger samt status for budgetsituationen (Bilag)
Budget 2007 - Finansiering af uløste økonomiske problemstillinger samt status for budgetsituationen (Bilag)
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 8. november 2006
9. Budget 2007 - Finansiering af uløste økonomiske problemstillinger samt status for budgetsituationen (Bilag)
SUD 429/2006 J.nr. 429/2006
INDSTILLING
Socialforvaltningen
indstiller
at Socialudvalget tager orienteringen om budgetsituation for 2007 til efterretning
at Socialudvalget godkender, at den uudmøntede besparelse på 9,2 mill.
kr. (jf. budgetforslag 2007) vedr. de faldende integrationsindtægter, samt en ekstra
besparelse på 3,0 mill. kr. vedr. integrationsindtægterne finansieres af en
generel besparelse på Socialforvaltningens lønbudget for 2007 på ca. 0,6 pct.
at Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der
gives en tillægsbevilling på 3,0 mill. kr. til dækning af finansieringsbehovet
i forbindelse med socialcentrenes huslejebudget. Tillægsbevillingen finansieres
via kommunekassen (Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.22.05)
at Socialudvalget tager til efterretning, at såfremt der ikke gives en tillægsbevilling, vil finansieringen findes ved en generel besparelse på de lokale centres administrative lønbudget
at Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget
tager konsekvenserne af vedtaget budget 2007 på Socialudvalgets område til
efterretning.
RESUME
I
budgetaftalen for 2007 er der afsat penge til en række eksisterende aktiviteter
og en række nye initiativer på Socialudvalgets område. Der er blandt andet
bevilget midler til en øget indsats overfor kriminelle unge, daghøjskolerne og
alkoholbehandling. I budgetaftalen for 2007 er der ligeledes bevilget midler
til forskellige væresteder og bofællesskaber til f.eks. psykisk syge. Endelig
er der i budgetaftalen blevet plads til mere efteruddannelse til de ansatte i
Socialforvaltningen.
Imidlertid resterer der forskellige uløste økonomiske
problemstillinger, som ikke er blevet imødekommet. Det drejer sig om Københavns
Kommunes faldende integrationsindtægter og et finansieringsbehov i forbindelse
med socialcentrenes huslejebudget, hvilket der skal findes finansiering til.
Socialforvaltningen indstiller, at faldet i
integrationsindtægterne på 12,2 mill. kr. finansieres af en generel besparelse
på ca. 0,6 pct. på Socialforvaltningens lønbudget. Det svarer til ca. 29
årsværk. Baggrunden for indstillingen er, at Økonomiudvalget den 12. september
2006 (ØU 331/2006) har besluttet, at finansieringen skal findes indenfor Socialudvalgets
ramme.
Med hensyn til finansieringsbehovet i forbindelse med
huslejen i socialcentrene indstiller Socialforvaltningen, at der gives en
tillægsbevilling fra Økonomiudvalget på 3,0 mill. kr. Såfremt indstillingen
ikke godkendes af Økonomiudvalget, foreslås det, at de lokale centres administrative
lønbudget reduceres med 3 mill. kr. svarende til ca. 8 årsværk. Baggrunden for
indstillingen er, at huslejeudgiften er en ekstraordinær merudgift i
forbindelse med strukturændringen i Københavns Kommune, som Socialforvaltningen
ikke har haft mulighed for at undgå, og som Økonomiudvalget ikke har taget
stilling til i forbindelse med strukturændringen.
Konsekvenserne
af vedtaget budget 2007 på Socialudvalgets område indstilles godkendt af
Økonomiudvalget, da der er tale om store ufinansierede udgifter med
konsekvenser for Socialforvaltningens arbejde, som ikke var kendte i
forbindelse med udarbejdelsen af budgettet.
SAGSBESKRIVELSE
I budgetaftalen for 2007, som blev vedtaget af
samtlige partier i Borgerrepræsentationen den 5. oktober 2006, er der afsat
penge til en række eksisterende aktiviteter og en række nye initiativer på
Socialudvalgets område
Socialudvalget står imidlertid også overfor uløste
økonomiske problemstillinger på det sociale område, som ikke er blevet imødekommet
i aftalen om budget 2007, men som der skal findes en løsning på.
Herudover havde Socialudvalget en række særligt
prioriterede ønsker til budget 2007, som ikke blev imødekommet i aftalen om
budget 2007 (se bilag 1). Væsentligt i forhold til ønskelisten er, at
budgetaftalen kun delvist gav mulighed for den nødvendige udbygning af modernisering
af botilbud til psykisk syge og handicappede.
Elementer i budgetaftalen for 2007 på
det sociale område
Tabel 1 opsummerer de dele af budgetforliget, som vedrører
Socialudvalgets område. Horisonten for bevillingerne er ikke angivet udover
2009, da det er uklart hvor længe de forskellige bevillinger løber. Borgerrepræsentationen
har ikke taget eksplicit stilling til varigheden af de forskellige bevillinger.
Socialforvaltningen har bedt Økonomiforvaltningen afklare bevillingernes varighed,
men har endnu ikke fået en endelig afklaring.
Socialforvaltningen har påpeget, at iværksættelse af
anlægsprojekter forudsætter, at der afsættes en varig finansiering af driften.
Herudover vurderes det, at være mest hensigtsmæssigt, at der tages stilling til
om driftstilskud til selvejende institutioner mv. er tænkt som midlertidige
eller varige.
Tabel 1 – Budgetforlig 2007 – aktiviteter under Socialudvalget
|
2007 |
2008 |
2009 |
Det omsorgsfulde København |
|
|
|
Renovering af botilbud for psykisk syge og handicappede |
2,4 |
0,4 |
33,0 |
Nedbringelse af ventetiden på botilbud for handicappede og
psykisk syge |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
Sundhedsrum |
7,0 |
2,0 |
2,0 |
Styrket indsats i forhold til unge stofmisbrugere |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Christiania* |
3,1 |
|
|
VISO - Socialudvalget |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
Sydhavns Compagniet |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
Prostitution/Reden** |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge - Østre Østerbro |
3,6 |
2,5 |
2,5 |
Kringlebakken |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
Bofællesskabet Caroline Amalie |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
Netværkstedet Thorvaldsen |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
Daghøjskoler |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
Det kloge København |
|
|
|
Socialrådgivere på
skolerne |
1,9 |
4,6 |
4,6 |
Det trygge København |
|
|
|
Døgninstitution til unge kriminelle |
11,6 |
10,1 |
10,1 |
Den korte snor |
|
1,6 |
1,6 |
Det sunde København |
|
|
|
Alkoholklinikken - Hvidovre Hospital |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
Alkoholbehandling |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Det effektive
København |
|
|
|
Effektive arbejdsgange i socialcentre og jobcentre |
1,0 |
|
|
Efteruddannelse og ledelse på jobcentre/socialcentre |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Efteruddannelse og ledelse på ældreområde |
0,9 |
0,8 |
0,8 |
I alt |
93,7 |
84,2 |
116,8 |
Note: Alle tal er i mill. kr. og 2007 pl.
*Bevillingen til Christiania gennemgås i bilag 1, da Socialudvalget kun har fået en etårig bevilling
**Bevillingen til Prostitution/Reden gennemgås i bilag 1, da Socialudvalget kun har fået en del af den ønskede bevilling
1.
Renovering
af botilbud for psykisk syge og handicappede
Boligerne
til psykisk syge og handicappede er nedslidte. Der er behov for en renovering
med det formål at sikre alle beboere eget toilet og bad. På den baggrund er der
i budgetaftalen for 2007 afsat 35,8 mill. kr. over perioden 2007-2009 til
modernisering af boligerne til psykisk syge og handicappede.
De
afsatte midler til moderniseringen af botilbudene til psykisk syge og
handicappede udgør dog kun en lille del af de nødvendige midler for at kunne
modernisere samtlige boliger til psykisk syge og handicappede. De samlede
udgifter til modernisering og opførelse af erstatningsboliger på i alt 1.054
boliger udgør 902,4 mill. kr. over perioden 2007-2015. Jf. Socialforvaltningens
moderniseringsplan skulle der have været afsat 97,8 mill. k
r. i perioden til
2007-2009 for at moderniseringen kunne være afsluttet i 2015.
Endvidere er der i budgetforliget ikke afsat midler til drift i forbindelse med bevillingen til moderniseringen af botilbud for handicappede og psykisksyge. Moderniseringen af botilbudene medfører øgede driftsudgifter. Såfremt der ikke afsættes driftsmidler, vil de moderniserede boliger ikke kunne udnyttes.
Endelig
forventes det, at Økonomiforvaltningen vil inddrage 4,6 mill. kr. i
driftsmidler til moderniseringsplanen, der skulle have været overført fra 2006
til 2007. Midlerne inddrages for at finansiere problemet med
integrationsindtægterne i 2006. Sagen forventes behandlet af Økonomiudvalget
den 7. november 2006.
Socialforvaltningen
arbejder på en revideret implementeringsplan, hvor der tages hensyn til, at der
kun er bevilget en tredjedel af de ønskede anlægsmidler, samt at
Økonomiforvaltningen forventes at inddrage 4,6 mill. kr. af mindreforbruget i
2006. Endvidere arbejder forvaltningen på en løsning på de manglende
driftsmidler. Socialudvalget vil blive forelagt en indstilling om den
reviderede moderniseringsplan når den foreligger.
2.
Nedbringelse
af ventetiden på botilbud for handicappede og psykisk syge
Psykisk
syge og handicappede, som har behov for et botilbud, venter i dag for længe på
et tilbud. Det er både uværdigt og uhensigtsmæssigt. Til at påbegynde
nedbringelse af ventetiden på botilbud er der i budgetaftalen for 2007 afsat
27,5 mill. kr. over perioden 2007-2009.
De
afsatte midler til Tryghedsplanen udgør dog ikke det nødvendige beløb for at
kunne nedringe ventetiden på et botilbud til psykisk syge og handicappede til 4
uger. Den samlede udgift til Tryghedsplanen er anslået til 139,9 mill. kr. over
perioden 2007-2009. Fra 2010 er den varige driftsudgift på 69,1 mill. kr.
Endvidere
forventes Økonomiforvaltningen at inddrage 12,6 mill. kr. i driftsmidler til
Tryghedsplanen, der skulle have været overført fra 2006 til 2007. Midlerne
inddrages for at finansiere problemet med integrationsindtægterne i 2006. Sagen
forventes behandlet af Økonomiudvalget den 7. november 2006.
Socialforvaltningen
arbejder på en revideret implementeringsplan, hvor der tages hensyn til, at der
ikke er bevilget samtlige af de ønskede midler for at kunne nedbringe
ventetiden til 4 uger. Socialudvalget vil blive forelagt en indstilling om den
reviderede Tryghedsplan når den foreligger. Med de hidtil bevilligede midler
forventes ventetiden således reduceret fra 7 måneder til ca. 2,5 måneder.
3.
Sundhedsrum
Stofmisbrugerne
i København er en særlig udsat gruppe, og der har i flere år været et ønske om
at forbedre forholdene for stofmisbrugerne. Fra statens side er der nu åbnet
mulighed for forsøg med etablering af et sundhedsrum. I budgetaftalen for 2007
er på den baggrund afsat 2 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009 til
forsøgsprojektet, samt 5 mill. kr. i 2007 til deponeringsudgifter.
4.
Styrket
indsats i forhold til unge stofmisbrugere
I
budgetaftalen for 2007 er der afsat 1,5 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009
til en styrket indsats overfor unge stofmisbrugere under 18 år.
Socialforvaltningen er i færd med at afklare udmøntningen af midler med henblik
på implementering primo 2007.
5.
VISO -
Socialudvalget
Som
en del af kommunalreformen etableres der en landsdækkende videns- og
specialrådgivningsorganisation (VISO) pr. 1. januar 2007. VISO skal bidrage med
viden og rådgivning på de tungeste sociale sager.
Socialforvaltningen skal samlet set bidrage med 25,2 mill. kr. til finansiering af VISO. Som følge af, at VISO i fremtiden afholder Københavns Kommunes udgifter til den mest specialiserede rådgivning forventes en afledt besparelse på 11,3 mill. kr., hvormed Socialforvaltningen står tilbage med en reel besparelse på 13,9 mill. kr. i 2007. Det er denne besparelse, som Socialudvalget er blevet kompenseret for i aftalen om budget 2007.
6.
Sydhavns
Compagniet
Sydhavns Compagniet er et værestedslignende
tilbud til Sydhavnens udsatte grupper, herunder hjemløse, psykisk syge, ældre
og ensomme mennesker. Tilbudet rummer en social café, anonym rådgivning,
klubtilbud m.v. Sydhavns Compagniet angiver at have kontakt med ca. 60 personer
om ugen.
Formålet med Sydhavns Compagniet er at yde en
indsats for Sydhavnens svageste borgere i form af samvær med andre samt
forskellige aktiviteter. Projektet arbejder derudover på at fremme et
tværsektorielt samarbejde mellem de forskellige aktiviteter for beboerne i
bydelen Kongens Enghave.
I
budgetaftalen for 2007 er der bevilget 0,9 mill. kr. til Sydhavns Compagniet,
hvilket var det ønskede beløb. Der er usikkerhed omkring varigheden af
bevillingen. Socialforvaltningen arbejder på en ny samarbejdsaftale med
Sydhavns Compagniet.
7.
Samværs-
og aktivitetstilbud for psykisk syge - Østre Østerbro
På
Østerbro er der i dag kun specialiserede tilbud for psykisk syge med fokus på
beskæftigelse og ungegruppen. Der er ikke bredt anlagte dagtilbud til psykisk
syge. Her ligger de nærmeste på Nørrebro.
Et samværs- og aktivitetstilbud dækkende hele Østerbro forventes
at ville tiltrække 100-150 psykisk syge brugere om året med et fremmøde på
15-25 brugere dagligt. Samværs- og aktivitetstilbud indgår som en væsentlig del
af de særlige sociale ydelser til psykisk syge i dagtimerne. Formålet med samværs-
og aktivitetstilbud er at kunne tilbyde psykisk syge trygge rammer for samvær
og konkrete tilbud om rådgivning og aktiviteter.
I
budgetaftalen for 2007 er der bevilget 3,6 mill. kr. i 2007 og 2,5 mill. kr. i
2008 og 2009, hvilket var det ønskede beløb. Der er usikkerhed omkring
varigheden af bevillingen.
Socialforvaltningen
har taget kontakt til Københavns Ejendomme med blik på at finde egnede lokaler
til institutionen. Socialforvaltningen arbejder ligeledes på en handleplan for
oprettelsen af institutionen.
8.
Kringlebakken
Kringlebakken
er en forening, der driver et integrationsprojekt for piger og kvinder på Bispebjerg
i Københavns Kommunes Nordvestkvarter. Kringlebakkens formål er, at støtte indvandrer-
og flygtningepiger og kvinders integration i det danske samfund. Herunder at
støtte pigerne og kvinderne i at få sociale og personlige netværk samt kendskab
til det danske sprog og det danske samfund.
I
budgetaftalen for 2007 er der bevilget 1,3 mill. kr. til Kringlebakken, hvilket
var det ønskede beløb. Der er usikkerhed omkring varigheden af bevillingen.
Socialudvalget
behandlede på mødet den 27. september 2006 forankringen og finansieringen af
Kringlebakkens kursusaktiviteter. På mødet blev evalueringen af Kringlebakkens
kursusaktiviteter taget til efterretning og evalueringen herefter sendt videre
til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til orientering. Socialudvalget
bemærkede til beslutningsprotokollen, at Kringlebakkens kursusaktiviteter – som
det fremgår af Borgerrepræsentationens beslutning – er forankret i
Socialforvaltningen (SUD 363/2006). En samarbejdsaftale mellem Kringlebakken og
Socialforvaltningen er under udarbejdelse.
9.
Bofællesskabet
Caroline Amalie
Den
selvejende institution Caroline Amalie er et bofællesskab for sindslidende
hjemløse. Bofællesskabet har igennem en årrække modtaget støtte fra Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen og har herudover modtaget støtte fra
"Socialministeriets pulje til frivilligt socialt arbejde for socialt truede
mennesker" (PUF-puljen).
I
budgetaftalen for 2007 er der bevilget 0,6 mill. kr. til Caroline Amalie,
hvilket var det ønskede beløb. Der er usikkerhed omkring varigheden af
bevillingen.
10. Netværkstedet Thorvaldsen
Den selvejende institution Netværkstedet
Thorvaldsen er et aktivitetssted for psykisk syge, som ligger i Frederiksberg
Kommune. Stedet betjener også borgere fra Københavns Kommune. Netværksstedet er
det eneste brugerstyrede aktivitets- og værested for sindslidende i Københavnsområdet.
Stedet huser en række forskellige aktiviteter
– herunder radio, musikstudie, naturkosmetikproduktion og uddannelses- og
udviklingsprojekt. Socialforvaltningen anser Netværkstedet Thorvaldsen som et
godt alternativ til den traditionelle aktivitets- og værestedsramme for psykisk
syge i overensstemmelse med nyere tiltag indenfor socialpsykiatrien.
Thorvaldsen
betjener ca. 80 brugere, hvoraf knap halvdelen er hjemmehørende i Københavns
Kommune.
I
budgetaftalen for 2007 er der bevilget 0,8 mill. kr. til netværksstedet
Thorvaldsen, hvilket var det ønskede beløb. Der er usikkerhed omkring
varigheden af bevillingen.
11. Daghøjskoler
Socialforvaltningen
har pr. 1. januar 2006 fået overdraget daghøjskolerne fra den tidligere
Uddannelses- og Ungdomsforvaltning, dog uden den nødvendige finansiering fra
2007 og frem. I 2007 bortfalder de 10 mill. kr., der blev bevilliget til daghøjskolerne jf.
budgetaftalen for 2006.
Således
opstår der fra 2007 et finansieringsproblem på 10,3 mill. kr., såfremt det
nuværende aktivitetsniveau skal opretholdes. Socialforvaltningen vurderer, at
2,3 mill. kr. heraf kan hentes via effektiviseringer, som vil indebære
sammenlægninger af nogle af de nuværende 9 daghøjskoler, samt et højere
deltagerantal på de enkelte hold. I budgetaftalen for 2007 er der bevilget de
resterende 8,0 mill. kr. Der er usikkerhed omkring varigheden af bevillingen.
Socialforvaltningen
er i færd med at drøfte implementeringen af effektiviseringsbesparelsen med
daghøjskolerne. Herudover skal Socialforvaltningen i samarbejde med
Økonomiforvaltningen udarbejde en analyse om daghøjskolernes betydning for
målgruppen.
12. Socialrådgivere
på skolerne
De
københavnske folkeskoler står overfor en række store udfordringer i form af
opdelte skoler, svage faglige resultater samt nedslidte bygninger.
Borgerrepræsentationen har på den baggrund vedtaget en massiv investering i
folkeskolerne under navnet "Faglighed for alle". Som en del af projektet
"Faglighed for alle" afsættes der 1,9 mill. kr. i 2007 og 4,6 mill. kr. i 2008
og frem til ansættelse af socialrådgivere på skolerne. Der er usikkerhed
omkring varigheden af bevillingen
Socialrådgiverne
skal ansættes i Socialforvaltningen. I samarbejde med Børne- og Ungeforvaltningen
arbejdes der på et koncept for den endelige implementering af tiltaget. Socialudvalget
vil få konceptet forelagt.
13. Døgninstitution til unge kriminelle
I
budgetaftalen for 2007 er der afsat 10,1 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009
til driften af en døgninstitution for unge, der begår personfarlig
kriminalitet. Herudover er der afsat 1,5 mill. kr. i 2007 til etablering af
institutionen. Det er usikkerhed om hvorvidt driftsbevillingen til
døgninstitutionen bortfalder i 2010.
Socialforvaltningen
har herudover anmodet om en overførsel på 3,4 mill. kr. fra 2006 til 2007, som
skal anvendes til finansieringen af en eventuel deponeringsforpligtigelse.
Overførselsanmodningen blev godkendt af Socialudvalget i forbindelse med den
tidlige overførselssag pr. august 2006. Det forventes dog, at
Økonomiforvaltningen vil inddrage 0,4 mill. kr. af overførslen. Midlerne inddrages
for at finansiere problemet med integrationsindtægterne i 2006. Sagen forventes
behandlet af Økonomiudvalget den 7. november 2006.
Døgninstitution får plads til 6 unge og skal
målrettes den ganske lille gruppe unge under den kriminelle lavalder (12 – 14
år), som begår personfarlig kriminalitet af en karakter som gør det påkrævet
straks at fjerne dem fra gadebilledet. Det er samtidig unge, som har bru
g for
en længerevarende, struktureret socialpædagogisk behandling indenfor faste
institutionsmæssige rammer for at ændre adfærd, selvopfattelse og opfattelse af
andre.
Socialforvaltningen
er ved at afklare den endelige udformning af institutionen. Socialudvalget vil
blive orienteret nærmere herom snarest muligt.
14. Den korte snor
I
budgetaftalen for 2007 er der afsat 1,5 mill. kr. i 2008 og 2009 til projektet
"Den korte snor". Indsatsen er målrettet unge under den kriminelle lavalder (12
– 14 år), som udviser truende eller uroskabende adfærd i lokalområderne.
Indsatsen bygger på, en større grundighed og hurtighed i udredningsarbejdet
overfor disse unge.
Indsatsen
er en del af en samlet plan (Indsatsen for unge kriminelle med særlig fokus på
unge under 15 år – BR 471/06) til bekæmpelse af kriminalitet blandt unge under
15 år. Bevillingen skal ses i forlængelse af at Socialudvalget har bevilget
penge til aktiviteten i 2006 og 2007 (SUD 126/06)
Den nødvendige hurtighed og grundighed sikres
ved et dobbeltgreb: Hurtigt og målrettet udredningsarbejdet kombineret med
konkret handling overfor den unge og familien i form af tildeling af en kontaktperson.
I samarbejde mellem Børnefamilieteamene, Den
Sociale Døgnvagt, Socialforvaltningens gadeplansinstitutioner, projekt unge i
dommervagten og politiet identificeres de 25 mest uroskabende børn og unge, som
der skal sættes ind overfor. Der kan være tale om unge, der udøver kriminelle
handlinger, men ikke nødvendigvis. Aktiviteten er igangsat.
15. Alkoholklinikken - Hvidovre Hospital
Som
en konsekvens af kommunalreformen overtager Københavns Kommune pr. 1. januar
2007 ansvaret for alkoholbehandlingen fra H:S. For at videreføre det
eksisterende aktivitetsniveau afsættes der 4,1 mill. kr. årligt i 2007 og frem.
16. Alkoholbehandling
For
at udvikle og styrke indsatsen overfor alkoholmisbrug foretages der en
gennemgang af året i lyset af kommunalreformen. I budgetaftalen er der afsat
2,0 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009 til iværksættelse af nye tiltag inden
for forebyggelse. Socialforvaltningen arbejder på den konkrete udmøntning af
midler, hvilket vil blive forelagt Socialudvalget snarest muligt.
17. Effektive arbejdsgange i socialcentre og jobcentre
I
budgetaftalen for 2007 er der afsat 1,0 mill. kr. i 2007 til effektive
arbejdsgange i socialcentrene. Socialforvaltningen er i færd med at udarbejde
en plan for udmøntningen af midler, men midlerne vil primært indgå som et
supplement til projektplanen for Lean, hvor der er behov for en
aktivitetsudvidelse. Socialudvalget vil blive orienteret nærmere herom på et
senere tidspunkt.
18. Efteruddannelse og ledelse på jobcentre/socialcentre
I budgetaftalen
for 2007 er der afsat 2,0 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009 til en styrket
efteruddannelsesindsats og et styrket ledelsesmæssigt fokus i socialcentrene.
Formålet er at forbedre arbejdsmiljøet. Socialforvaltningen er i færd med at
udarbejde en plan for udmøntningen af midlerne, men midlerne vil blandt andet
blive anvendt til ledelsesudvikling. Socialudvalget vil blive orienteret
nærmere herom på et senere tidspunkt.
19. Efteruddannelse og ledelse på ældreområde
I
budgetaftalen for 2007 er der afsat 0,8 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009
til en styrkelse af efteruddannelsesindsatsen og en bedre ledelse for
personalet inden for ældreområdet med henblik på at forbedre trivslen blandt
medarbejderne og dermed løfte serviceniveauet. Socialforvaltni
ngen er i færd
med at udarbejde en plan for udmøntningen af midlerne. Socialudvalget vil blive
orienteret nærmere herom på et senere tidspunkt.
20.
Tidlig og familieorienteret indsats
I
budgetaftalen for 2007 er der afsat 4,1 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009
til en tidlige og familieorienteret indsats. Midlerne er placeret i Børne- og
Ungdomsforvaltningen, men Socialforvaltningen skal inddrages i udmøntningen af
midlerne. Der skal etableres et samarbejde, som sikrer, at ressourcerne fra
Socialforvaltningens lovpligtige opgaver (serviceloven) på småbørnsområdet
spiller sammen med den familieorienterede indsats. Børne- og Ungdomsforvaltningen
og Socialforvaltningen skal i fællesskab etablere fælles udviklingsprojekter
med henblik på at styrke den samlede, pædagogiske og familieorienterede
indsats.
Uløste
økonomiske problemstillingeri 2007
21. Københavns Kommunes faldende
integrationsindtægter i 2007
Den 7. februar 2006 vedtog Økonomiudvalget
indkaldelsescirkulæret til budget 2007 (ØU 26/2006). Økonomiudvalgets
beslutning den 7. februar 2006 indebar, at Socialudvalget skulle spare 14,2
mill. kr. vedr. de faldende integrationsindtægter.
Jf. Socialudvalgets bidrag til budgetforslag 2007 er
de 14,2 mill. kr. finansieret af et varigt mindreforbrug på bevillingsområdet
Børnefamilier med særlige behov (6,0 mill. kr.) samt ved en generel besparelse
på 0,4 pct. af budgettet (8,2 mill. kr.).
Forventningen til Københavns Kommunes
integrationsindtægter i 2007 er imidlertid faldet siden vedtagelsen af
indkaldelsescirkulæret til budget 2007, hvilket medfører at Socialudvalget skal
spare yderlige 14,0 mill. kr. i 2007, dvs. i alt 28,2 mill. kr.
Af
den ekstra besparelse på 14,0 mill. kr. vedr. de faldende integrationsindtægter
er 1,8 mill. kr. fundet ved en låneomlægning på bostedet Thorupgården.
Låneomlægningen giver en besparelse på 3,5 mill. kr. hvoraf Socialudvalget af
Økonomiforvaltningen har fået lov til at beholde 50 pct. Hermed resterer der en
besparelse på 12,2 mill. kr.
Socialborgmester
Økonomiforvaltningens
forslag til håndteringen af reduktionen i integrationsindtægterne blev
behandlet af Økonomiudvalget den 12. september 2006. Økonomiforvaltningen
indstillede, at Socialudvalget ikke kompenseres for det yderligere fald i
integrationsindtægterne. Økonomiudvalget vedtog indstillingen.
Socialforvaltningen
indstiller, at faldet i integrationsindtægterne på 12,2 mill. kr. finansieres
af en generel besparelse på ca. 0,6 pct. på Socialforvaltningens lønbudget.
Fordelingen af besparelsen på bevillingsområder fremgår af Tabel 2.
Tabel
2– Generel
besparelse vedr. faldende integrationsindtægter
Bevillingsområde |
Lønsum |
Årsværk |
Børnefamilier med
særlige behov (RB) |
2.911 |
6 |
Voksne med behov
for serviceydelser (RB) |
327 |
1 |
Voksne med særlige
behov (RB) |
2.161 |
6 |
Voksne med særlige
behov (ES) |
292 |
1 |
Stofafhængige (RB) |
1.437 |
2 |
Handicappede (RB) |
607 |
2 |
Handicappede (ES) |
3.403 |
9 |
Administration (RB) |
1.062 |
2 |
I alt |
12.200 |
29 |
Note:
Alle tal er i 1.000 kr. og 2007 pl
Socialudvalget har i budgetforslag
2007 sparet og omprioriteret 89,5 mill. kr. i budgettet svarende til ca. 4,1
pct. af Socialforvaltningens lønsum. Socialforvaltningen
vurderer, at det ikke er muligt at gennemføre yderligere besparelser uden
serviceforringelser for brugerne.
22. Københavns Kommunes faldende
integrationsindtægter i 2006
Københavns Kommunes faldende integrationsindtægter indebærer ligeledes et problem på 18,0 mill. kr. i 2006. Problemet vedrører primært manglende hjemtagelse af resultattilskud vedrørende integrationsudlændinge i 2004 og 2005, dvs. en arv fra før det nuværende udvalgsstyre. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har ikke været i stand til at hjemtage så store tilskud som forventet bl.a. på baggrund af manglende dokumentation af resultater i forhold til beskæftigelse. Økonomiudvalget har ikke tidligere taget stilling til, hvorledes problemstillingen vedr. integrationsindtægterne for 2004 og 2005 skal håndteres i den nye struktur i Københavns Kommune.
Der drøftes en løsning med Økonomiforvaltningen, men Økonomiforvaltningens umiddelbare tilgang er, at Socialudvalget skal finansiere ¾ af kommunens mindre indtægt med udgangspunkt i den deling af indtægtsbudgettet, som Økonomiforvaltningen udarbejdede i forbindelse med den ny struktur. Økonomiforvaltningen har udarbejdet en indstilling, som behandles i Økonomiudvalget den 7. november 2007, hvor det indstilles, at mindre indtægter vedr. 2004-2006 finansieres af en række konkrete overførsler anvist på Socialudvalgets budget. Det drejer sig blandt andet om driftsmidler til boliger til psykiske syge og handicappede. Der redegøres nærmere for problemet i indstillingen vedr. regnskabsprognosen pr. oktober 2006.
23. Finansieringsbehovet ifm. husleje i
socialcentrene
Som
en konsekvens af Borgerrepræsentationens beslutninger den 14. juni 2006 vedr.
ny bydelsinddeling i København (332/06) samt lokaler til bl.a. borgerindgange
(387/06), står Socialforvaltningen overfor et varigt finansieringsbehov på 3 mill. kr. årligt forbundet med at etablere
8 socialcentre og 2 afdelinger.
Finansieringsbehovet er en konsekvens af, at der med
planen om borgerindgange blev besluttet,
at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Børne- og
Ungdomsforvaltningen i forhold til tidligere vil have merudgifter til ren
husleje på 5,4 mill. kr. Der er i midlertidig ikke bevilliget ekstra midler
hertil, men man har valgt at fastholde niveauet fra Familie og arbejdsmarkedsforvaltningens
bevilling til husleje mv. Dette er herefter først fordelt i forhold til de rene
husleje udgifter og derefter er det øvrige budget blevet fordelt. Denne
fordeling betyder at Socialforvaltningens kommer til at betale ca. 60. pct. af
den samlede stigning i huslejeudgifterne for Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen,
Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen.
Da
de øvrige forvaltningers husleje er øget, har Socialforvaltningen fået ca. 3
mill. kr. mindre end tidligere til budget til øvrige udgifter i forhold til
huslejebudgettet. Det skal dække almindelig vedligeholdelse af ejendomme.
Socialforvaltningen
indstiller, at der gives en tillægsbevilling fra Økonomiudvalget på 3,0 mill.
kr. til finansieringsbehovet i forbindelse med huslejen i socialcentrene.
Såfremt indstillingen ikke godkendes af Økonomiudvalget, vil der blive sparet
3,0 mill. kr. på de lokale centres administrative lønbudget. Tabel 3 viser udmøntningen af denne besparelse.
Tabel
3 – Besparelse
vedr. merudgifter til husleje
Bevillingsområde |
Lønsum |
Årsværk |
Børnefamilier med
særlige behov (Børnefamilieteam) |
715 |
3 |
Voksne med behov
for serviceydelser (Serviceteam) |
491 |
1 |
Voksne med særlige
behov (Voksenteam) |
361 |
1 |
Stofafhængige
(Afhængighedscentrene) |
500 |
1 |
Handicappede
(Handicapcentrene) |
482 |
1 |
Administration
(TA-team) |
452 |
1 |
I alt |
3.000 |
8 |
Note:
Alle tal er i 1.000 kr. og 2007 pl
Det skønnes, at Socialforvaltningen ud over de
varige merudgifter på 3 mill.kr. vil have engangsmerudgifter på ca. 5,4-7,4
mill. kr. Engangsmerudgifterne består af
dobbelt husleje for lejemål der forlades, engangsudgifter til IT samt
flytte- og ombygningsudgifter for at tilpasse den lokale struktur til 8 centre
og 2 afdelinger. Alle øvrige merudgifter finansieres via overførselssagen
fra Regnskab 2005.
MILJØVURDERING
Sagstypen
er ikke omfattet af Socialforvaltningens positivliste over sager, der skal
miljøvurderes.
ØKONOMI
I
vedtaget budget 2007 udestår finansieringen af det yderligere fald i
integrationsindtægterne på 12,2 mill. kr. og finansieringsbehovet på 3,0 mill.
kr. i forbindelse med huslejen i socialcentrene.
Socialforvaltningen
indstiller, at faldet i integrationsindtægterne på 12,2 mill. kr. finansieres
af en generel besparelse på ca. 0,6 pct. på Socialforvaltningens samlede
lønbudget. Det svarer til en besparelse på 29 årsværk.
Med
hensyn til finansieringsbehov i forbindelse med socialcentrenes huslejebudget
indstiller Socialforvaltningen, at Økonomiudvalget anmodes om en
tillægsbevilling på 3,0 mill. kr. Tillægsbevillingen finansieres via
kommunekassen (Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.22.05).
Såfremt der ikke bevilges en tillægsbevilling, skal der spares 3,0 mill. kr. på
de lokal centrenes administrative lønbudget. Det svarer til en besparelse på 8
årsværk.
ANDRE
KONSEKVENSER
Sammenholdes de allerede vedtagne besparelser i budgetforslag 2007 med
den nye besparelse vedr. de faldende integrationsindtægter betyder det en
samlet besparelse på 32,3 mill. kr. på Socialforvaltningens lønsum i 2007. Jf. Tabel svarer det til
en reduktion af 79 årsværk.
Tabel
4 – Lønbesparelse i budget 2007 -
bevillingsområder
Bevillingsområde |
Lønsum |
Årsværk |
Procent af lønbudget, Pct. |
Børnefamilier med
særlige behov |
7.917 |
17 |
1,51 pct. |
Voksne med særlige
behov |
5.897 |
16 |
1,19 pct. |
Stofafhængige |
3.030 |
5 |
1,17 pct. |
Handicappede |
11.379 |
31 |
1,57 pct. |
Administration |
4.093 |
10 |
2,18 pct. |
I alt |
32.316 |
79 |
1,47 pct. |
Note: Alle tal er i 2007 pl og i 1.000 kr.
På de enkelte budgetfunktioner kan besparelserne vedr. sygefravær, den generelle besparelse og besparelse som konsekvens af faldende integrationsindtægter være så små, at det er et spørgsmål om besparelserne vil reducere årsværkene.
Af 5 fremgår fordelingen af besparelsen på aktiviteter. Heraf fremgår det, at det især er administrationsbudgettet, der skal spares på. Der kan ikke siges noget om hvilke personalegrupper, der vil ramt af besparelserne.
Tabel
5 - Lønbesparelse i budget 2007 -
aktivitetsområder
Bevillingsområde |
Lønsum |
Årsværk |
Procent af lønbudget Pct. |
Psykiatriske
botilbud m.v. |
3.206 |
10 |
1,04 pct. |
Dø
gninstitutioner |
4.396 |
11 |
1,19 pct. |
Hjemmeplejen |
2.723 |
8 |
1,92 pct. |
Administration -
lokalt og centralt |
9.800 |
25 |
1,99 pct. |
Handicaptilbud |
7.431 |
20 |
1,29 pct. |
Rådgivningsinstitutioner,
Hjemløse, Narkoinstitutioner m.v. |
4.759 |
5 |
1,55 pct. |
I alt |
32.316 |
79 |
1,47 pct. |
Note: Alle tal er i 2007 pl og i 1.000 kr.
På de enkelte budgetfunktioner kan besparelserne vedr. sygefravær, den generelle besparelse og besparelse som konsekvens af faldende integrationsindtægter være så små, at det er et spørgsmål om besparelserne vil reducere årsværkene.
HØRING
Ingen
BILAG
Bilag
1 – Budget 2007 – ikke bevilligede prioriterede ønsker
Grethe Munk / Sven Bjerre