Budgetkorrektion som følge af den nye huslejemodel (Bilag)
Budgetkorrektion som følge af den nye huslejemodel (Bilag)
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 8. november 2006
6. Budgetkorrektion som følge af den nye huslejemodel (Bilag)
SUD 406/2006 J.nr. 406/2006
INDSTILLING
Socialforvaltningen indstiller,
at Socialudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling vedr. budgetkorrektion som følge af den nye huslejemodel.
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller heri, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at Borgerrepræsentationen godkender, at udvalgenes budgetter for 2006 korrigeres således, at der er overensstemmelse mellem udvalgenes budgetter til husleje efter den nye huslejemodel og de beløb som udvalgene vil blive opkrævet. Korrektionerne til de enkelte udvalgs budgetter for 2006 fremgår af indstillingens tabel 1.
at Borgerrepræsentationen godkender, at udvalgenes budgetter for 2007 og frem ligeledes korrigeres, således at der er overensstemmelse mellem udvalgenes budgetter til husleje efter den nye huslejemodel og de beløb som udvalgene vil blive opkrævet. Korrektionerne til de enkelte udvalgs budgetter for 2007 og frem fremgår af tabel 1.
RESUME
Socialforvaltningen modtog i forbindelse med vedtagelsen af budget 2006 en foreløbig budgetkompensation, som følge af indførelsen af den nye huslejemodel for kommunale lejere i kommunale ejendomme.
Budgetkorrektionen blev beregnet
på daværende tilgængeligt materiale. Der foreligger nu et mere fyldestgørende
datagrundlag. Derfor indstiller Kultur- og Fritidsforvaltningen en ny budgetkorrektion,
der kompenserer forvaltningerne for den
øgede huslejeudgift, som følge af den nye huslejemodel.
Indførelsen af den nye huslejemodel er samlet set udgiftsneutral for
kommunen, idet Købehavns Ejendomme tildeles en modsvarende indtægtsbevilling.
Kultur- og Fritidsforvaltningen har tilkendegivet,
at såfremt vi - efter kontraktunderskrivelsen - i fællesskab bliver klogere vedrørende
antallet af m2 i Socialforvaltningens lejemål (hvis de fx er sat for højt eller
for lavt i den nuværende kontrakt), og der af den grund skal laves en revideret
kontrakt, vil dette efterfølgende skulle følges op af en tilsvarende
budgetkorrektion.
Konkret forestiller Kultur- og Fritidsforvaltningen
sig, at der laver et "opsamlingsheat", der korrigerer kompensationsbeløbene
for de lejemål, hvor man er blevet klogere.
SAGSBESKRIVELSE
Se resumé.
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke
omfattet af Socialforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
ØKONOMI
Tabel 1.
Budgetmæssige konsekvenser 2006:
|
(i 1.000 kr.) |
2006 |
2007 |
||||
|
|
Trin 1 |
Trin 2 |
Trin 3 |
Trin 1+2+3 |
|
|
|
For- |
Budget- |
Husleje 2005 |
Husleje 2006 (lig |
Skatter, afgifter og forsikring, kompensation |
Faktiske budget- |
Korrektion af budget 2007 (prisfremskrivn. til 2007) |
|
BIF |
-1.599 |
-6.131 |
17.843 |
2.639 |
12.751 |
13.134 |
|
BUF |
-160.006 |
-18.180 |
435.762 |
5.006 |
262.582 |
270.460 |
|
KFF |
-23.286 |
-9.946 |
50.988 |
7.394 |
25.151 |
25.905 |
|
SOF |
-56.881 |
-34.676 |
130.084 |
8.360 |
46.886 |
48.293 |
|
SUF |
-69.809 |
-18.038 |
70.778 |
1.507 |
-15.562 |
-16.029 |
|
TMF |
-3.017 |
-16.135 |
811 |
79 |
-18.263 |
-18.811 |
|
ØKF |
-2.891 |
-7.927 |
16.886 |
0 |
6.068 |
6.250 |
|
Revisionsdir. |
0 |
-846 |
1.526 |
0 |
680 |
700 |
|
Tomgang – Masterplan |
0 |
-14.161 |
0 |
0 |
-14.161 |
-14.585 |
|
TOTAL |
-317.489 |
-126.039 |
724.678 |
24.984 |
306.133 |
315.317 |
|
KEjd |
317.489 |
126.039 |
-724.678 |
-24.984 |
-306.133 |
-315.317 |
|
I ALT |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ANDRE
KONSEKVENSER
Ingen
HØRING
Datagrundlaget
for forslagene til korrektion af udvalgenes budgetter i 2006 og 2007 har været
i høring i Socialforvaltningen.
Da
Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling medfører korrektioner af de
enkelte udvalgs budgetrammer, sendes indstillingen til høring i samtlige
stående udvalg. Høringsfristen er fastsat til den 13. november 2006, således at
udvalgenes høringssvar foreligger forud for Økonomiudvalgets behandling af
sagen den 14. november 2006. Den korte høringsproces skyldes, at indstillingen
skal forelægges Borgerrepræsentationen den 30. november 2006, således at
huslejen for 2006 kan opkræves i december 2006.
BILAG
Udkast til indstilling fra
Kultur- og Fritidsforvaltningen.
/