Finansiering af Ressourcecenter Ydre Nørrebro i 2011

Der mangler finansiering på i alt 6,3 mio. kr. til drift af Ressourcecenter Ydre Nørrebro i 2011, udgifter som Socialforvaltningen er kontraktmæssigt forpligtet til at afholde. Socialudvalget skal i denne sag tage stilling til finansieringen af de 6,3 mio. kr.

Socialforvaltningen indstiller,

1.                  At Socialudvalget godkender, at 3,8 mio. kr. flyttes fra Sikrede institutioner, funktion 5.28.24.1 til Administration, funktion 6.45.51.1 indenfor bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov for at dække en del af den manglende finansiering på i alt 6,3 mio. kr. af Ressourcecenter Ydre Nørrebro i 2011.

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

2.                  At 2,5 mio. kr. flyttes fra Voksne med særlige behov (drift), funktion 5.38.50.1 til bevillingsområde Voksne med særlige behov (anlæg), funktion 5.38.50.3, og at Socialudvalget beholder de servicemåltal, der herved frigøres.

            3.       At 2,5 mio. kr. af de midler, der er reserveret i kassen til Socialudvalget vedrørende Ressourcecenter Ydre Nørrebro, frigives, idet de flyttes fra bevillingsområde Finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen) til bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, funktion 6.45.51.1, til at dække den resterende manglende finansiering af Ressourcecenter Ydre Nørrebro i 2011.

På grund af en forsinket opstart blev 6,3 mio. kr. i driftsmidler til Ressourcecenter Ydre Nørrebro i forbindelse med overførselssagen fra 2008 reserveret i kassen til finansiering af driften af Ressourcecenter Ydre Nørrebro i 2011. Socialudvalget kan dog kun få bevillingen frigivet fra kassen, hvis der er servicemåltal hertil. Socialudvalget blev ikke tildelt servicemåltal hertil i forbindelse med overførselssagen/”København i Vækst” (BR 26. maj 2010), og derfor kunne midlerne ikke frigives fra kassen til drift af Ressourcecenter Ydre Nørrebro i 2011.

I alt mangler der 6,3 mio. kr. til drift af Ressourcecenter Ydre Nørrebro i 2011. Socialforvaltningen er kontraktmæssigt forpligtet til at afholde denne udgift.

Socialforvaltningen indstiller, at 3,8 mio. kr. af den manglende finansiering af Ressourcecenter Ydre Nørrebro dækkes af det forventede mindreforbrug på sikrede institutioner på 3,8 mio. kr. i aprilprognosen (SUD 18. maj 2011), således at der omflyttes budget fra Sikrede institutioner til Administration, hvor udgiften til Ressourcecenter Ydre Nørrebro afholdes.

Det resterende finansieringsbehov er herefter på 2,5 mio. kr., hvilket er årsagen til, at der i aprilprognosen (SUD 18. maj 2011) forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov.

Socialforvaltningen indstiller, at dette resterende finansieringsbehov på 2,5 mio. kr. håndteres på følgende måde: 

I ”København i Vækst” (BR 26. maj 2011) har Socialudvalget fået en driftsbevilling (inklusive servicemåltal) på 4 mio. kr. på bevillingsområde Voksne med særlige behov til udgifter i forbindelse med hjemtagning af Hedelund.

Socialforvaltningen vurderer at 2,5 mio. kr. af disse udgifter kan afholdes som anlægsudgifter.

Socialforvaltningen indstiller derfor, at 2,5 mio. kr. af bevillingen flyttes fra drift til anlæg. Herved frigøres 2,5 mio. kr. i servicemåltal, som Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget får lov at beholde.

Socialudvalget kan med disse servicemåltal få frigivet 2,5 mio. kr. af de midler, der er reserveret i kassen til Ressourcecenter Ydre Nørrebro.

Hermed vil der være balance på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov.

Denne løsningsmodel er drøftet med Økonomiforvaltningen.

Er beskrevet i sagen.

Hvis Socialudvalget anbefaler 2. og 3. at-punkt, vil indstillingen blive sendt videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. 


Anette Laigaard

                      /Sven Bjerre

Indstillingen blev godkendt