Efterretningsindstilling vedr. supplerende budgetmodel

I forlængelse af budgetaftale 2011 har Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen arbejdet med at kvalificere en supplerende budgetreguleringsmodel på handicapområdet, der regulerer socialområdet økonomi, når borgernes tyngde ændres.

Socialforvaltningen indstiller,

I forlængelse af budgetaftalen af 2011 er det besluttet, at: ”Københavns Kommune skal arbejde videre med at kvalificere en supplerende budgetreguleringsmodel på handicapområdet, således at mulighederne for en sådan model belyses yderligere. En foreløbig vurdering af den supplerende models konsekvenser forventes at kunne foretages i 2. kvartal af 2011. "

Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen nedsatte i foråret 2010 en arbejdsgruppe, med henblik på udarbejdelse af forslag til en sådan model. Modellen skal supplere den nuværende demografimodel, der regulerer socialområdets økonomi på baggrund af befolkningsudviklingen. 

I forbindelse med juniindstillingen om budgetforslag 2012 til Økonomiudvalget skal et forslag til en supplerende budgetreguleringsmodel fremlægges til politisk diskussion.

Modellen vil kunne anvendes til prioritering af midler under budgetforhandlingerne. Budgetmodellen forventes i udgangspunktet at dække de længerevarende og midlertidige botilbud, samt hjemmeplejen i Socialforvaltningen.

Vedlagte notat (bilag 1) er udarbejdet af Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen.

Notatet har tidligere været fremsendt til Socialudvalget som en del af materialet til drøftelserne af budgetforslag 2012.

Den vedhæftede udgave indeholder efter ønske fra Økonomiforvaltningen et par enkelte tilføjelser i forhold til den senest fremsendte version til Socialudvalget:

·         Uddbybning af objektivitetsgraden i modellen,

·         Udbygning af tidsplanen med tabel, hvor det mere præcist fremgår, hvornår de forskellige baselines indgår

·         Uddybning af benchmarkingmulighederne

·         Præcisering af, at modellen ikke er tiltænkt at skulle resultere i en glidning i serviceniveauet, men skal sikre, at borgernes serviceniveau er konstant i forhold til deres konkrete behov/funktionsevne.

Økonomiforvaltningen har som anført deltaget i processen med udarbejdelsen af modellen, og har bidraget med input og ønsker til notatets indhold og til, hvilke forhold en model skal omfatte. Særligt modellens objektivitet (herunder muligheder for at afprøve Socialforvaltningens skøn ved eksempelvis benchmarking) og dens anvendelighed til prognosticering har været i fokus fra Økonomiforvaltningens side.

Socialforvaltningen har i vid udstrækning søgt at indarbejde løsninger, der adresserer disse ønsker og forbehold, men anerkender naturligvis, at en model baseret på løbende vurderinger af det seneste års udvikling i borgernes behovsevnevurderinger i sagens natur vil være bagudrettet. Socialforvaltningen vurderer dog, at der som følge af de løbende målinger af borgerne vil kunne udarbejdes løbende skøn over udviklingen, som kan indgå i en eventuel prognose i forhold til kommende års budgetbehov.

Ikke relevant.

Notatet indgår som en del af materialet på Økonomiudvalgets juniindstilling om udvalgenes budgetforslag 2012. Herefter indgår modellen i budgetdrøftelserne i Borgerrepræsentationen.

         Anette Laigaard

Indstillingen blev godkendt