Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2013

Socialudvalget har med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug mulighed for at anmode om bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2013. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter.

Indstilling og beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender tekniske bevillingsmæssige ændringer indenfor bevillingsområder (jf. tabel 2 og bilag 1).

2. at Socialudvalget godkender korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter (jf. tabel 3 og bilag 2).

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

3. at godkende tekniske bevillingsmæssige ændringer mellem bevillingsområder og udvalg (jf. tabel 4 og bilag 1).

Problemstilling

Denne sag indeholder ikke nye politiske prioriteringer. Formålet er udelukkende at efterleve politiske beslutninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede budget.

Bevillingsmæssige ændringer er en fagterm. Socialudvalgets budget er opdelt i målgruppeområder – også kaldet bevillingsområder – fx Borgere med handicap og Udsatte voksne, og det er den faktiske flytning af budgettet mellem disse områder, mellem forvaltninger eller internt på målgruppeområder, som medtages i denne sag. Det skal udvalgene godkende ifølge bevillingsreglerne, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.

Løsning

Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2013 er i alt på 153,1 mio. kr. og dækker over omflytninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede budget.

Sagen er vedhæftet to bilag. Bilag 1 indeholder de tekniske oplysninger vedrørende Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2013. Bilag 2 indeholder de tekniske oplysninger om korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende eksternt finansierede projekter, som håndteres i bevillingsmæssige ændringer.

For at skabe et overblik over de bevillingsmæssige ændringer er de samlet under forklarende overskrifter i tabel 1. Løbenummeret henviser til den enkelte bevillingsmæssige ændring, som er udspecificeret i bilag 1 og 2.

Tabel 1: Overblik over bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2013

Løbenr.	Årsag til omflytning	Beløb i 1.000 kr.
6	Omplacering af midler i forbindelse med implementering af førtidspensions-reform	2.150
11, 48	Omflytning af midler pga. etablering af psykologinstitution på børneområdet	10.732
12	Omplacering af midler vedr. børn, der overgår til voksenparagraffer	2.000
15	Omplacering af midler vedr. flytning af Fælles systemer til KS -kknet	1.178
16, 19, 26, 27, 28, 29, 34, 40, 53, 57	Omflytning af midler i forbindelse med efterregulering af antal PC’er i forvaltningerne.	4.161
17, 55	Omflytning af midler vedr. Udbetaling Danmark	487
21	Omflytning af midler vedr. boligrådgivere til forebyggelse af udsættelse af bolig	169
22, 23, 24, 25 31, 45, 51	Omflytning af midler i forbindelse med udmøntning af demografimidler	24.066
33	Omflytning af midler vedr. lønadministration	3.993
39	Omplacering af midler i forbindelse med udvidelse af pladser på skole og praktiktilbud	300
52	Omfordeling af midler på handicapområdet for at sikre balance i 2013 og frem	49.357
56	Omplacering af midler vedr. velfærdsteknologi	2.500
62	Omplacering af midler i forbindelse med, at SOF overtager aflastningsopgave fra BUF	1.778
63, 64	Omplacering af midler i forbindelse med ombygning af institutioner på børneområdet	2.500
65, 66	Omplacering af midler vedr. fælles personaledækning om natten til socialpsykiatriske botilbud	913
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 54, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72	Øvrige omflytninger: Omflytning af midler så budget følger forbrug Indeholder tekniske korrektioner, hvor der flyttes midler, så budgettet følger forbruget. Eksempelvis flyttes der midler fra centralt placerede konti vedr. fleksjob til de specifikke enheder, der har forbruget vedr. fleksjob.	42.647
1-8*	Ændring vedr. eksternt finansierede projekter (bilag 2)	4.170
I alt		153.101

*Bilag 2: Eksternt finansierede projekter

Omflytningerne inden for målgruppeområdernes (bevillingsområdernes) konti kan Socialudvalget selv godkende. Det drejer sig om tekniske korrektioner til budgettet. Eksempelvis tilpasses budgettet indenfor målgruppen Børnefamilier med særlige behov pga. forskningsprojekt, som medfører til omstilling af døgninstitution. Korrektionerne er af etårige såvel som varig karakter. Omplaceringerne har ikke likviditetseffekt på målgruppeområderne. Der er tale om følgende ændringer:

Tabel 2: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2013 (interne omplaceringer på bevillingsområde)*

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtager-afgiver)
Børnefamilier med særlige behov (rd)	19.714	19.714	0
Borgere med sindslidelse (rd)	3.800	3.800	0
Udsatte voksne	1.700	1.700	0
Borgere med handicap (rd)	82	82	0
Borgere med handicap (de)	5.000	5.000	0
Tværgående Økonomi	13.024	13.024	0
Hjemmeplejen (de)	456	456	0
I alt	43.779	43.779	0

rd = rammebelagt drift

de = demografiregulerede

*Ekskl. eksternt finansierede projekter.

Ændringer af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter inden for målgruppeområdernes (bevillingsområdernes) konti kan Socialudvalget selv godkende. Det drejer sig om følgende:

Tabel 3: Eksternt finansierede projekter (bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2013)

Budgetområde (1000 kr.)	Korrektion af indtægtsbudget	Korrektion af udgiftsbudget	Nettopåvirkning
Børnefamilier med særlige behov	4.170	4170	0
I alt	4.170	4.170	0

Tekniske ændringer mellem bevillingsområder og mellem forvaltninger skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Omplaceringerne er af etårig såvel som varig karakter. Der er tale om følgende ændringer:

Tabel 4: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2013 (mellem bevillingsområder og udvalg)

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
Børnefamilier med særlige behov (rd)	7.432	135	-7.297
Borgere med sindslidelse (rd)	2.857	9.379	6.522
Udsatte Voksne	873	4.614	3.741
Borgere med handicap (rd)	5.305	10.366	5.061
Borgere med handicap (de)	74.096	61.222	-12.874
Borgere med handicap (eo)	472	0	-472
Tværgående Økonomi	4.204	13.017	8.813
Hjemmepleje (rd)	1.044	738	-306
Hjemmepleje (de)	4.731	1.995	-2.736
Efterspørgselsstyrede overførsler	6	598	592
SUF - Sundhed	675	0	-675
BUF – Dagligt specialtilbud (de)	1.778	0	-1778
ØKF – Københavns borgerservice	0	545	545
ØKF - Koncernservice	425	0	-425
ØKF - Finansposter	0	43	43
KEjd – Borgere med sindslidelse	1.254	0	-1.254
KEjd – Børnefamilier med særlige behov	0	2.500	2.500
I alt	105.152	105.152	0

rd = rammebelagt drift

de = demografiregulerede

eo = efterspørgselsstyrede overførsler

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

Videre proces

Når ændringerne er godkendt af de relevante udvalg indarbejdes de i Socialudvalgets korrigerede budget. Tabel 2 og 3 kan indarbejdes efter godkendelse af Socialudvalget den 8. maj 2013.

Tabel 4 kan indarbejdes efter godkendelse på Økonomiudvalgsmøde den 25. maj 2013 og i Borgerrepræsentationen den 6. juni 2013.

Bilag

Uddybende oversigt over de bevillingsmæssige ændringer er vedhæftet sagen (bilag 1). Tekniske oplysninger om korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende eksternt finansierede projekter, som håndteres i bevillingsmæssige ændringer (bilag 2).

Anette Laigaard

/ Katrine Bagge Thorball

Beslutning

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt