Budget i balance

Denne sag omhandler håndtering af udfordringer på nogle af Socialudvalgets bevillingsområder i forlængelse aprilprognosen 2013. 

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at godkende anmodning om finansiering af forventede merforbrug konstateret i aprilprognosen 2013 på bevillingsområderne Udsatte voksne, Borgere med handicap, demografireguleret og Tværgående opgaver og administration ved etårige interne omplaceringer, jf. tabel 1 og bilag 1, samt
2. at godkende anmodning om finansiering af tilbagebetaling af internt lån tildelt Socialudvalget til midlertidig dækning af anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til oprettelse af nye pladser på krisecenteret Baltic, jf. tabel 1 og bilag 1.

I aprilprognosen 2013 har Socialforvaltningen konstateret en række forventede mer- og mindreforbrug på bevillingsområder.

Der forventes merforbrug på områderne Udsatte voksne, Borgere med handicap og Tværgående opgaver og administration. Der forventes mindreforbrug på områderne Børnefamilier med særlige behov og Borgere med Sindslidelse. Samlet set overstiger de forventede mindreforbrug de forventede merforbrug, og nettoresultatet på servicedriften er et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Der kan konstateres massive udgiftspres på flere områder, og prognoseresultatet er under forudsætning af en række tiltag til nedbringelse af disse udgiftspres samt generel tilbageholdenhed på alle områder. Når nettoresultatet alligevel er et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr., skyldes det, at der i prognosen er indregnet en ekstraordinær, etårig indtægt på 14,7 mio. kr. fra staten til medfinansiering af stofindtagelsesrummet.

På anlægsrammen forventes et netto mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Mer- og mindreforbrug er beskrevet i aprilprognosen (SUD 08.05.2013).

Borgerrepræsentationen godkendte den 28. februar 2013 i forbindelse med en anlægsindstilling om oprettelse af nye pladser på krisecenteret Baltic at Socialudvalget tildeltes et internt lån på 0,6 mio. kr. til midlertidig dækning af anlægsbevillingen. Det fremgik af indstillingen, at lånet skulle tilbagebetales i forbindelse med aprilprognosen 2013. Der skal således anvises finansiering til tilbagebetalingen i denne sag.

De forventede mindreforbrug på servicedriften, der er konstateret i aprilprognosen, foreslås i denne sag omplaceret til finansiering af de forventede merforbrug på servicedriften.

Desuden foreslås tilbagebetaling af det interne lån på 0,6 mio. kr. til oprettelse af nye pladser på krisecenteret Baltic finansieret ved omplacering af det forventede mindreforbrug på anlæg, som er konstateret i aprilprognosen.

Socialforvaltningens forslag til finansiering af forventede merforbrug samt tilbagebetaling af internt lån fremgår af tabel 1. Tabellen viser hvilke bevillingsområder, der afgiver budget, dvs. finansierer de forventede udfordringer, samt hvilke bevillingsområder budgettet omplaceres til. De udspecificerede omplaceringer på funktionsniveau fremgår af konteringsbilaget.

Efter de foreslåede omplaceringer resterer der et forventet mindreforbrug på bevillingsområde Borgere med Sindslidelse på 3,0 mio. kr.

Er beskrevet i sagen. De bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen fremgår af konteringsbilaget.

Hvis Socialudvalget godkender sagen, sendes den til godkendelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt