Se alle bilag

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens årsregnskab 2005 (Bilag)

Socialudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 8. marts 2006

4. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens årsregnskab 2005 (Bilag)

SUD 86/2006 J.nr. 86/2006

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen[1] indstiller overfor Socialudvalget,

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens orientering om årsregnskab 2005 tages til efterretning.

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens anmodning om overførsel af mindreforbrug til Socialudvalget godkendes.

RESUME

Dette er sidste regnskab fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, da forvaltningen pga. ny struktur er blevet opdelt i tre nye forvaltninger (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen samt Socialforvaltningen). Der gælder derfor særlige regler vedrørende den politiske godkendelse af dette regnskab, hvilket fremgår af regnskabscirkulæret 2005, der er vedlagt i bilag 2. For Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen betyder dette, at det udelukkende er Socialborgmesteren, der skal godkende forvaltningens regnskab.

Samtidig med fremsendelse af regnskabet skal anmodning om overførsler vedrørende projektudgifter, betalingsforskydninger mv. godkendes af Socialudvalget. Oversigt over overførselsanmodningen findes i tabel 3 side 17.

Regnskabet viser et reelt mindreforbrug på drift på i alt 100,3 mill. kr., når der tages højde for forventede overførsler til 2006 samt fejlkonteringer. Det tekniske regnskab udgør således et mindreforbrug på 267,8 mill. kr. ud af et budget på 6.959,0 mill. kr.

På anlægsområdet udviser regnskabet et reelt merforbrug på 0,5 mill. kr., når der tages højde for forventede overførsler til 2006 og fejlkonteringer. Det tekniske regnskab udviser et mindreforbrug på 17,5 mill. kr. ud af et budget på 207,7 mill. kr.

Det lovbundne område udviser i regnskabet et reelt merforbrug på 18,3 mill. kr., da området skal dække merforbruget på refusion på beskæftigelsesordningerne under det rammebelagte område. Det tekniske regnskab udgør således et merforbrug på 9,8 mill. kr. ud af et budget på 3.743,4 mill. kr.

Finansposter udviser en reel forskydning på 119,8 mill. kr., når der tages højde for købsmoms og likvide midler, der forklares af Økonomiforvaltningen. Det tekniske regnskab udviser en forskydning på 1,6 mia. kr.

Jf. fordelingen på de enkelte områder i tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over årsregnskab 2005

Anmodning om overførsel af mindreforbrug til 2006 på Borgerrepræsentationsgodkendte aktiviteter samt institutionernes godkendte opsparingsordning kan foretages i denne indstilling. Anmodningerne er indhentet fra de tre nye forvaltninger, således, at alle Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens områder er blevet involveret. De tre nye udvalg skal godkende hver deres andel af overførselssagen. Der fremsendes anmodning om overførsel på i alt 140,2 mill. kr., der hovedsageligt vedrører:

· Institutionernes godkendte opsparinger (77,3 mill. kr.)

· ESDH og øvrige IT-projekter (26,2 mill. kr.)

· Børneplanen (11,3 mill. kr.)

· Øvrige anlægsprojekter (11,1 mill. kr.)

· Boligprojektgruppen, de 4x10 mill. kr. (5,2 mill. kr.)

· Integrationsrådsvalget (3,4 mill. kr.)

· Øvrige flerårige projekter (5,7 mill. kr.)

De resterende overførsler på 45,0 mill. kr. som forvaltningen har medtaget i beregningen fra den tekniske til den reelle afvigelse vedrører mindreforbrug til finansiering af udgifter, der vedrører 2005, men som først bliver betalt i 2006 og projekter iværksat af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor projektperioden strækker sig ud over 2005.

Der vil i forbindelse med den afsluttende overførselssag i april blive fremsendt forslag til anvendelse af disse midler fra de 3 involverede forvaltninger.

SAGSBESKRIVELSE

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens nettobudget udgjorde i alt 10.915 mill. kr. i 2005. Heraf relaterer 7.167 mill. kr. sig til det rammebelagte område og 3.749 mill. kr. relaterer sig til det lovbundne område og finansposter. Jf. i øvrigt tabel 2.

Tabel 2. Regnskab 2005

I Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens regnskab 2005 skal der igen i år tages et generelt forbehold for lønforbruget pga. fejlkonter inger i Accenture.

1. Beskrivelse af de enkelte områder

Servicetilbud til børnefamilier

Området udviser et samlet teknisk mindreforbrug på 115,2 mill. kr., fordelt med 107,0 mill. kr. i mindreforbrug på drift og 8,2 mill. kr. i mindreforbrug på anlæg.

Efter korrektion for overførsler og fejlkonteringer er der et reelt mindreforbrug på 20,3 mill. kr. Overførslerne vedrører hovedsageligt daginstitutionernes opsparing, Børneplanen samt øvrige flerårige projekter.

Det reelle mindreforbrug på driften skyldes hovedsageligt en mindreindtægt til fripladser og søskenderabat på ca. 26 mill. kr. pga. forsinket iværksættelse af nye pladser samt flere tomme pladser. Mindreforbruget modsvares delvist af et merforbrug på ca. 4 mill. kr. vedr. salg af pladser til omegnskommuner, grundet pasningsgaranti i de omliggende kommuner.

På anlæg skyldes det tekniske mindreforbrug hovedsageligt, at genhusningsprojekter i Njalsgade og Gyldenrisparken er blevet udskudt fra 2005 til 2006. Herudover er der mindreforbrug på renoveringen af Kastelsvej. Mindreforbruget forventes overført til 2006 til færdiggørelse af renoveringen.

Det skal bemærkes, at enhedspriserne forsat skal tages med forbehold som følge af de generelle problemer med lønforbruget på de enkelte funktioner og om de er korrekte set i lyset af de store lønproblemer, der har været i 2004 og 2005 som følge af Accentuere.

Børnefamilier med særlige behov

Årsregnskabet for bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov viser et samlet reelt mindreforbrug på 25,8 mill kr. fordelt med et reelt mindreforbrug på 26,6 mill. kr. på driften og et reelt merforbrug på anlæg på 0,8 mill. kr.

I det reelle mindreforbrug er korrigeret for forventede overførsler til 2006 på 8,4 mill. kr., heraf vedrører 4,8 mill. kr. døgninstitutionernes BR-godkendte overførselsret, mens 3,6 mill. kr. anmodes overført som øvrigt mindreforbrug til dækning af udestående refusionsregninger vedrørende 2005, der vil skulle afregnes i 2006.

Udover forventede overførsler er i det reelle mindreforbrug endvidere korrigeret for 8,8 mill. kr. i tilbageholdte midler til finansiering af evt. merforbrug i 2005 på de øvrige bevillingsområder under Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Endelig er korrigeret for fejlkonteringer på i alt -0,1 mill. kr.

Det reelle mindreforbrug skal ses i lyset af den betydelige usikkerhed, der i 2005 har været som følge af den manglende kontering af plejeløn i perioden under Accenture, som i betydelig grad har vanskeliggjort økonomistyringen på området.

Hovedparten af det reelle mindreforbrug i regnskab 2005 ligger på døgnplejeområdet med et reelt mindreforbrug på 20,9 mill. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreudgifter til refusion og til anbringelser.

Derudover er der et mindreforbrug på døgninstitutionsområdet på 8,4 mill. kr., der bl.a. skyldes merindtægter fra salg af pladser til andre amter, mindreudgifter til køb af pladser i andre amter samt mindreforbrug på døgn- og dagbehandlingsinstitutionerne.

I det forventede regnskab 2005 pr. oktober forventedes et mindreforbrug på 8,8 mill. kr., der var reserveret til dækning af evt. merforbrug i regnskab 2005 på de øvrige bevillingsområder.

Forskellen mellem oktoberprognosen og regnskabet skyldes døgnpleje- og døgninstitutionsområdet.

Stigningen i mindreforbruget på døgnplejeområdet skal primært ses i lyset af problemerne med plejeløn under Accenture. Usikkerheden har ført til forsigtige estimater både lokalt og centralt, hvorfor forventningerne ved oktoberprognosen har været stærkt tilbageholdende i forhold til det nu registrerede faktiske forbrug. Der er mindreforbrug på såvel refusionsområdet som på anbringelser.

På døgninstitutionsområdet skyldes stigningen i mindreforbruget bl.a. reduceret køb af sanktionspladser, mindre køb af pladser i andre amter samt mindreforbrug på institutionerne.

Merforbruget på anlæg på 0,8 mill. kr. skyldes primært merudgifter vedrørende projektet "Med familien i centrum". Merudgiften finansieres via indtægter fra Socialministeriet i 2006.

Voksne med behov for serviceydelser

Området for Voksne med behov for serviceydelser viser et teknisk mindreforbrug på 17,4 mill. kr., hvora f 2,5 mill. kr. overføres til kvarterløftsprojekt "Byudvikling i partnerskab". Herudover skal der tages højde for, at et merforbrug på refusion på beskæftigelsesordninger på 8,5 mill. kr. dækkes af et mindreforbrug på kontanthjælp på det lovbundne område som konsekvens af et fald i antal kontanthjælpsmodtagere, jævnfør budgetaftalen 2005 samt mindre tekniske fejlkonteringer på i alt 0,3 mill. kr. Herefter viser området et reelt mindreforbrug på 23,7 mill. kr.

Mindreforbruget skal ses i lyset af, at der pr. 1. januar 2005 blev indført et nyt styringskoncept for tilbud om revalidering, forrevalidering og særlig tilrettelagt beskæftigelsesindsats til personer med problemer udover ledighed. Disse aktiviteter har været i udbud og pr. 1. januar overgik hele aktivitetsområdet til en købsmodel. Området, der har været i udbud, indeholder udgifter både på det rammebelagte område og på det lovbundne område. Udgifterne på amtskommunal revalidering på 16,5 mill. kr. skal derfor sammenholdes med udgifterne til købstilbud på det lovbundne område, der udviser et merforbrug på 15,8 mill. kr. Der er på det samlede udbudsområde et mindreforbrug på 2,4 pct. af budgettet.

I forbindelse med udbuddet af aktiviteter er kommunens selvejende revalideringsinstitutioner overgået til at blive erhvervsdrivende fonde. Det har medført merudgifter på knap 1 mill. kr. ved bodelingen mellem revalideringsinstitutioner og Københavns Kommune.

På uddannelsesaktiviteter under revalidering er der et mindreforbrug på 4,7 mill. kr. Det er 2,5 mill. kr. mere end forventet i oktober og skyldes et ændret ydelsesgrundlag, der gør, at unge ledige i højere grad benytter de SU-berettigede uddannelser i stedet for en kombination af en uddannelsesaktivitet og aktivering.

Indtægter fra grund- og resultattilskud og udgifter til pulje til danskundervisning udviser et mer- og mindreforbrug på henholdsvis 13,1 og 3,8 mill. kr., som følge af færre nytilkomne udlændinge. Merforbruget er på niveau med det forventede i oktober.

På Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats (KKB) er der et samlet mindreforbrug på 14,4 mill. kr., hvilket er knyttet til erhvervsejendomme, arbejdsformidling, beskæftigelsesordninger og administration.

Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats (KKB) har i 2005 arbejdet med en opgørelse af ressourceanvendelsen ift. forskellige typer serviceydelser på baggrund af bemærkninger i revisionsprotokollatet for 2003. Det har synliggjort et behov for en tilpasning af ressourcefordelingen mellem administrative opgaver og beskæftigelsesindsatsen, hvilket har betydet forskydninger i forbruget mellem administration og beskæftigelsesindsats. Tilpasningerne skyldes hovedsageligt lovmæssige ændringer, som har medført øgede administrative opgaver i beskæftigelsesindsatsen. Afvigelserne på disse områder skal derfor ses i sammenhæng, da de indgår i den samlede beskæftigelsesindsats.

Mindreforbruget på KKB skyldes et mindreforbrug på 4,8 mill. kr. til entrepriseudgifter og vedligeholdelsesudgifter på erhvervsejendomme. Dernæst er der et mindreforbrug på formidling på revalideringsområdet på 3,7 mill. kr., som skyldes at færre end forventet har kunnet modtage tilbuddet, og et mindreforbrug på den øvrige beskæftigelsesindsats under KKB på 5,9 mill. kr. på niveau med det forventede i oktober. Dette mindreforbrug på i alt 14,4 mill. kr. forventes søgt overført til etablering af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens nye jobcentre og ydelsescentre, der etableres pr. 1. juni 2006 – det drejer sig bl.a. om etablering af:

· Jobsøgningsfaciliteter,

· Undervisningslokaler,

· IT-arbejdspladser,

· Skiltning og

· Borgerinformation.

Desuden medfører etableringen af centrene et behov for kompetenceudvikling af medarbejderne, som skal omstilles til nye opgaver og sammenlægning med AF den 1. januar 2007.

Overførsler samlet for hele området på i alt 18,8 mill. kr. forventes at indgå i den ordinære overførselssag, idet der søges overført midler til styrkelse af indsatsen samt ressourcer til at dække etableringsudgifter i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

I oktober var der forventet et mindreforbrug på 5,9 mill. kr.

Stigningen i mindreforbruget siden oktober skyldes hovedsageligt mindreudgifter til køb af amtskommunale og kommunale revalideringstilbud hos eksterne leverandører, hvor mindreforbruget er øget. Herudover blev dækningen af de 8,5 mill. kr. vedrørende refusion på beskæftigelsesordninger ikke medtaget i afvigelsen i det forventede regnskab 2005 i oktober, men blev udelukkende nævnt i teksten.

Voksne med særlige behov

Bevillingsområdet Voksne med særlige behov udviser samlet set et reelt mindreforbrug på 12,4 mill. kr. i regnskab 2005.

Området udviser et teknisk mindreforbrug på 23,8 mill. kr. Heraf vedrører 14 mill. kr. udgifter, der skal overføres til 2006. Et beløb på 2,6 mill. kr. kan henføres til fejlkonteret forbrug på bevillingsområdet, der rettelig skulle være konteret på andre bevillingsområder.

Korrigeret herfor udviser området et reelt mindreforbrug på 12,4 mill. kr., fordelt med 12 mill. kr. på drift og 0,4 mill. kr. på anlæg.

Det reelle mindreforbrug på drift skyldes primært en merindtægt på husleje på 7,6 mill. kr., der bl.a. skyldes at huslejebetaling fra beboere på Thorupgården ved en fejl ikke indgik i budgettet. Der er ligeledes mindreforbrug på den generelle institutionsdrift på i alt 5,6 mill. kr., hvilket bl.a. skyldes mindreforbrug på Ringbo pga. nedsat aktivitet under tagpålægning. Det boligsociale område udviser et reelt mindreforbrug på 3,5 mill. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug på beboerrådgivning og boligsociale projekter. Øvrige mindreforbrug udgør i alt ca. 2,9 mill. kr.

Disse mindreforbrug modsvares delvist bl.a. af et netto merforbrug på køb og salg af pladser på 5,8 mill. kr. samt et merforbrug vedrørende administration på lokalcentrene på 1,8 mill. kr.

Mindreforbruget på anlæg udgør 5,8 mill. kr., og vedrører pr imært uforbrugte midler i forbindelse med tagrenovering på Ringbo.

I oktoberprognosen udviste bevillingsområdet et forventet mindreforbrug på 2,0 mill. Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mill. kr., dvs. et forbrug 10,4 mill. kr. lavere end forventet i oktober. Forklaringen hertil, er dels at merindtægten på husleje på 7,6 mill. kr. ikke var forventet i oktoberprognosen, dels engangsindtægter vedrørende tidligere år og dels et mindreforbrug på det boligsociale område.

Stofafhængige

Årsregnskabet for bevillingsområdet Stofafhængige viser et reelt mindreforbrug på 1,4 mill. kr.

Teknisk set udviser regnskabet et mindreforbrug på 3,6 mill. kr. Ønskede overførsler udgør i alt 1,2 mill. kr., og fejlkonteringer udgør i alt 1,0 mill. kr. Fejlkonteringerne vedrører særlig vedligeholdelse, som er afholdt på bevillingsområde Voksne med særlige behov. Dermed fremkommer reelt mindreforbrug på 1,4 mill. kr.

Det reelle mindreforbrug på 1,4 mill. kr. skyldes mindreforbrug på institutionsdriften på 6,0 mill. kr. samt øvrige mindreforbrug på 0,6 mill. kr., der delvist modsvares af merforbrug på Entreprisepuljen på 5,2 mill. kr.

Mindreforbruget på den samlede institutionsdrift på 6,0 mill. kr. kan primært henføres til et generelt mindreforbrug på en række institutioner på 2,7 mill. kr. (heraf 1,5 på U-Turn som følge af forsinket opstart). Hertil kommer forsinkelse ifm. en forankring og en besparelse på projekter (1,8 mill. kr.) og et mindreforbrug vedrørende kvalitetsudviklingsprojekt på ambulatorierne (1,0 mill. kr.).

Merforbrug på entreprisepuljen på 5,2 mill. kr. skyldes en meget uensartet visitationspraksis og manglende økonomisk og faglig styring af området. Der er allerede i 2005 iværksat en række initiativer på området med henblik på at udvikle og styrke den fremtidige styring på området, herunder en central godkendelsesprocedure ved køb af nye pladser, økonomiværktøjer og månedlige prognoser.

Regnskabsprognosen for oktober 2005 forventede et reelt merforbrug på 0,7 mill. kr. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1,4 mill. kr., dvs. et forbrug på 2,1 mil. kr. lavere end forventet i oktober. Forskellen skyldes primært, at forbruget på institutionsdriften i regnskabet er 2,7 mill. kr. lavere end forventet i oktoberprognosen (vedrører bl.a. U-Turn og X-Felt). Hertil kommer en række mindre poster, der sammenlagt giver et resultat 0,7 mill. kr. lavere end forventet. Dette modsvares delvist af, at forbruget på Entreprisepuljen i regnskabet der 1,3 mill. kr. højere end forventet i oktober; dette yderligere merforbrug var dog afdækket af forvaltningen efter oktoberprognosen (jf. FAU 669/2005).

Handicappede

Bevillingsområdet Handicappede udviser i regnskab 2005 et reelt mindreforbrug på 4,6 mill. kr.

Bevillingsområdet udviser et teknisk mindreforbrug på 17,3 mill. kr. Der forventes overførsler på 13,1 mill. kr., hvoraf 12,5 mill. kr. vedrører institutionernes overførselsadgang og 0,6 mill. kr. vedrører overførsel på anlæg i forbindelse med Tryghedsplanen. Yderligere tilføres området 0,4 mill. kr. som følge af fejlposteringer på henholdsvis administration samt bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov.

Efter overførsler er det reelle mindreforbrug på 4,6 mill. kr. Resultatet er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på forskellige områder.

Mindreforbrugene består bl.a. et samlet mindreforbrug på køb og salg af pladser på 2,0 mill. kr. Heraf er der merindtægter på salg af pladser på 8,4 mill. kr., hvilket primært skyldes en højere gennemsnitlig indtægt sfa. flytninger af udenamtslige borgere fra billigere til dyrere pladser, samt én ekstra solgt plads i forhold til det budgetterede. Hertil kommer flere indtægter fra opkrævning af ekstra støttetimer samt refusion fra andre amter/kommuner vedrørende Center for Døve. På køb af pladser ses et merforbrug på 6,4 mill. kr. hovedsageligt vedrørende følgeudgifter, regulering vedrørende tidligere år samt en stigning i udgiften til pladser for § 77 - handicaphjælperordningen.

Herudover udgør mindreforbruget vedrørende forsøg med nye behandlingsformer (Doman, ABA, mv.) 7,5 mill. kr., hvilket skyldes forsinkelser i opstart af forsøgene.< /o:p>

På institutionsdrift på voksenhandicapområdet udgør mindreforbruget i alt 2,8 mill. kr., hvilket primært skyldes lav belægningsprocent på institutionsaflastning.

Disse mindreforbrug modsvares bl.a. af merforbrug på hjemmepleje (16,3 mill. kr.). Merforbruget på pleje og omsorg mv. skyldes primært en stigning i de visiterede timer til hjemmepleje pga. en kombination af flere og mere ressourcekrævende brugere, en stigning i udgifter til særlige hjælpeordninger samt et stort vikarforbrug som følge af reglerne om erstatningshjælp. Der er iværksat et udredningsprojekt i forvaltningen der fremadrettet skal styrke økonomistyringen af hjemmeplejen og reducere merforbruget i 2006.

Det forventede regnskab 2005 pr. oktober udviste et forventet reelt merforbrug på 15,9 mill. kr. Regnskabsresultatet ligger således 20,5 mill. kr. lavere end forventet i oktober. Ændringen skyldes primært lavere forbrug end forventet på køb af pladser på 4,0 mill. kr., flere indtægter vedrørende salg af pladser på 6,1 mill. kr. samt lavere forbrug end forventet på institutionsdriften på 9,8 mill. kr. Det skyldes dels, at institutionerne i oktoberprognosen havde svært ved at vurdere lønforbruget ved årets udgang, dels ubrugte midler, der var planlagt anvendt til ejendomsforbedringer på Svanehuset, men som institutionen ikke har kunnet nå at anvende og i et vist omfang at økonomistyringen på døgninstitutionerne på voksenhandicapområdet efter et forventet merforbrug i oktoberprognosen blev strammet op.

Administration

Bevillingsområdet Administration udviser et samlet teknisk mindreforbrug på 65,1 mill. kr. på drift og anlæg. Tages der højde for overførsler og tekniske fejl er der et reelt mindreforbrug på 11,6 mill. kr. på drift og anlæg.

På funktionen administration ses et reelt mindreforbrug på ca. 7 mill. kr., der er sammensat af følgende 3 dele:

1) På budgettet til generel administration (ekskl. lønbudgetter) er der et reelt mindreforbrug på 14,5 mill. kr. Mindreforbruget er sammensat af følgende poster:

- Mindreforbrug på 3,8 mill. kr. intern service pga. færre udgifter end forventet på trykkeri (3,1 mill. kr.) og telefonomstillingen (0,7 mill. kr.).

- Mindreforbrug på 2,7 mill. kr. på forvaltningens kompensation vedr. lov om offentlige betalinger. Kompensationen blev modtaget sidst på året, hvorfor der ikke var mulighed for at nå at anvende midlerne i 2005.

- Mindreforbrug på 2,3 mill. kr. på personale og organisationsudvikling pga. en forsinket souschefuddannelse og ikke uudmøntede midler til fleksjob.

- Mindreforbrug på 1,7 mill. kr. på lønsumsstyringsprojektet, som er udskudt da manglen på løndata fra Accenture har gjort det umuligt at udvikle lønstyringsværktøjer i 2005.

- Mindreforbrug på 1,4 mill. kr. på for valtningens udviklingsmidler, da udgifterne har været færre end forventet ved årets start.

- Ikke udmøntede lønmidler (1,2 mill. kr.) til overførte tjenestemænd fra Københavns Energi.

- Mindreforbrug på 0,9 mill. kr. på IT.

- Ikke udmøntede lønmidler (0,5 mill. kr.)

2) På budgettet til arbejdsskader er der et reelt merforbrug på 7,0 mill. kr. Merforbruget skyldes, at udgifterne til arbejdsskaderne har været stigende i flere år. Stigningen i udgifterne til arbejdsskader har været særlig voldsom i 2005. Merforbruget skal ses i lyset af, at der er overført 2,5 mill. kr. fra 2004 til budgettet til arbejdsskader.

3) På lønbudgettet er der et reelt merforbrug på 0,5 mill. kr. Merforbruget er sammensat af følgende poster:

- Et merforbrug på 4,1 mill. kr. på Teknisk/administrativt team, som skyldes en række forskellige forhold og som er placeret i hovedparten af lokalcentrene

- Et mindreforbrug på 3,6 mill. kr. på de centrale kontorer, som skyldes en stor personaleomsætning pga. usikkerhed med omstruktureringen, samt tilbageholdelse med ansættelser.

På budgettet til forvaltningens administrationsbygninger er der et reelt mindreforbrug på 2,2 mill. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til kantinedrift i centralforvaltningen, samt færre udgifter til varme og vedligeholdelse m.m. på lokalcentrenes administrationsbygninger.

På anlæg er der et reelt mindreforbrug på 2,4 mill. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at renoveringen af lokalcenter Christianshavn er blevet udskudt på baggrund af strukturændringen i Københavns Kommune.

Lovbundne områder

Det lovbundne område viser i regnskab 2005 et merforbrug på 9,8 mill. kr. Et mindreforbrug på kontanthjælp på 8,5 mill. kr. skal dække et merforbrug på det rammebelagte driftsområde vedr. refusion på beskæftigelsesområdet, jf. budgetaftalen. Reelt set udviser området derfor et merforbrug på 18,3 mill. kr.

Således viser beskæftigelsesordninger på det lovbundne område et merforbrug på 25 mill. kr., hvilket er 16 mill. kr. mere end forventet i oktoberprognosen. Udgifterne er dog en del af det samlede budget til købsaktiviteter og skal derfor ses i sammenhæng med mindreforbruget på det rammebelagte område på 16,5 mill. kr.

Dernæst skyldes de øgede udgifter i regnskab 2005 på det lovbundne område flere udgifter til sygedagpenge. Merforbruget på sygedagpenge udgør 25,7 mill. kr., hvilket er 7 mill. kr. mere end forventet i oktober. De øgede udgifter skyldes en øget tilgang af sygedagpengesager pga. flere nye sygemeldte. Tilgangen har medført et øget pres på opfølgningsindsatsen, hvor der har været en vækst i både de korte og lange sager.

På boligsikring og boligydelse viser regnskab 2005 et merforbrug på 21,5 mill. kr., hvilket er knap 5 mill. kr. mere end forventet i oktober og skyldes berigtigelser af statsrefusion vedrørende tidligere år. Merforbruget på boligsikring på 13,8 mill. kr. skyldes desuden et højere antal modtagere af boligsikring og en højere gennemsnitlig boligsikring, og merforbruget på boligydelse på 7, 7 mill. kr. skyldes desuden, at antal modtagere af boligydelse (førtidspensionister) ikke er faldet så meget som forventet, jævnfør nedenfor.

På kontanthjælp er der netto et mindreforbrug på 101 mill. kr., som følge af et fald i antal kontanthjælpsmodtagere på 1.770 i 2005. Et mindreforbrug på kontanthjælp på 8,5 mill. kr. dækker refusionstabet på beskæftigelses-ordninger som følge af det faldende antal kontanthjælpsmodtagere, jfr. budgetaftalen 2005.

Endelig er der et merforbrug på førtidspension på 39,8 mill. kr. hvilket skyldes, at der har været flere pensionsberettigede end forventet i starten af 2004, hvor budget 2005 blev beregnet.

Det tekniske merforbruget i årsregnskabet på 9,8 mill. kr. er 27,5 mill. kr. mere end forventet i oktober 2005 og skyldes hovedsageligt flere udgifter på beskæftigelsesordninger til købsaktiviteter hos eksterne leverandører til sygedagpengemodtagere, revalidender og forrevalidender.

Finansposter

På finansposter udviser årsregnskabet en reel forskydning på -119,8 mill. kr. når købsmoms og likvide midler udtrækkes, da disse forklares af Økonomiforvaltningen.

Forskydningerne vedrørende tilgodehavender hos staten skyldes udligning af mellemværende mellem Sundhedsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt ændring af den foreløbige restafregning.

Herudover er forskydningerne på kortfristede tilgodehavender, der skyldes fejl i lønkørslen vedrørende plejeløn i 2004, som nu er udkonteret på driften, udligning af mellemværende mellem Sundhedsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, fald i selvejende institutioners aktiver samt stigning i nettotilgodehavende primært hos amter og kommuner.

En forskydning i kortfristet gæld til staten skyldes udligning af mellemværende mellem Sundhedsforvaltningen og Familie- og Arbejds-markedsforvaltningen samt forskel i statsrefusionshjemtagelsen.

Endvidere er der forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt, der skyldes øget gæld til leverandører, amter, kommuner, ændring i mellemværende vedrørende statsrefusion, KMD, systemmæssige statusposteriger/afregning af A-skat, afskrivning via balancekonto samt fald i selvejende institutioners passivkonti.

2. Opfølgning på mål og resultater

Der er i 2005 blevet fulgt op på 24 mål, som det blev besluttet af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAU 228/2004).

På baggrund af de endelige regnskabstal for 2005, kan det konstateres at 9 af målene blevet opfyldt med 100 pct. eller derover, 11 mål er blevet opfyldt med 65 pct. eller derover, og 4 mål har en opfyldelsesgrad på under 65 pct.

Målresultaterne kan ses i bilag 3.

3. Opfølgning på aktivitetstal og enhedspriser

I det følgende gives en oversigt over de ydelser, hvor der er væsentlige afvigelser i aktivitetstallene i regnskab 2005 i forhold til det budgetterede. Aktivitetstallene fremgår ligeledes af bilag 1.

Bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier

Ydelse	Budgetteret aktivitet (antal modtagere af ydelsen)	Realiseret aktivitet (antal modtagere af ydelsen)	Afvigelse (antal modtagere af ydelsen)	Afvigelse i pct. i forhold til budgetteret
Privat børnepasning, 0-2 årige	487	324	-163	-33
Privat børnepasning, 3-5 årige	62	149	87	140
Fritidshjem	2.419	2.168	-251	-10
Puljeinstitution, 0-2 årige	197	164	-33	-17
Puljeinstitution, 3-5 årige	192	252	60	31

Privat børnepasning (0-2 årige) udviser et fald i aktiviteten på 33 pct. i forhold til det budgetterede. Årsagen er, at der i takt med Børneplanen og den deraf følgende pladsgaranti i kommunen, er færre der ønsker at benytte privat børnepasning som et venteliste tilbud.

Privat børnepasning (3-5 årige) udviser en stigning i aktiviteten på 140 pct. i forhold til det budgetterede. Årsagen er, at børnene bliver passet i storordninger under Privat Børnepasning og ikke benytter tilbuddet som et ventelistetilbud.

Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov

Ydelse	Budgetteret aktivitet (antal modtagere af ydelsen)	Realiseret aktivitet (antal modtagere af ydelsen)	Afvigelse (antal modtagere af ydelsen)	Afvigelse i pct. i forhold til budgetteret
Støttekontaktpersoner	830	894	64	8
Forebyggende tilbud	6.100	6.160	60	1
By-dækkende forebyggende institutioner	750	1.820	1.070	143
Amtslige rådgivningsinsti-tutioner	998	3.477	2.479	248

By-dækkende forebyggende institutioner udviser en stigning i aktiviteten på 143 pct. i forhold til det budgetterede. Dette skyldes, at opgørelsesmetoden er ændret fra budget 2005 til regnskab 2005.

Amtslige rådgivningsinstitutioner udviser en stigning i aktiviteten på 248 pct. i forhold til det budgetterede. Ændringen skyldes en ændring i opgørelsesmetoden.

Bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser

Ydelse	Budgetteret aktivitet (antal modtagere af ydelsen)	Realiseret aktivitet (antal modtagere af ydelsen)	Afvigelse (antal modtagere af ydelsen)	Afvigelse i pct. i forhold til budgetteret
Amtskommunal revalidering	321	195	-126	-39
Beskæftigelsesordninger	6.200	5.588	-612	-10

Bevillingsområdet Stofafhængige

Ydelse	Budgetteret aktivitet (antal modtagere af ydelsen)	Realiseret aktivitet (antal modtagere af ydelsen)	Afvigelse (antal modtagere af ydelsen)	Afvigelse i pct. i forhold til budgetteret
Ambulante pladser	1.723	1.888	165	10

Det lovbundne bevillingsområde

Ydelse	Budgetteret aktivitet (antal modtagere af ydelsen)	Realiseret aktivitet (antal modtagere af ydelsen)	Afvigelse (antal modtagere af ydelsen)	Afvigelse i pct. i forhold til budgetteret
Løntilskud og revalidering	2.706	2.441	-265	-10
Kontanthjælp under forrevalidering	881	614	-267	-30
Kontanthjælp, passiv forsørgelse	14.743	14.356	-387	-3
Aktiverede kontanthjælps-modtagere	7.889	7.038	-851	-11
Kontanthjælps-modtagere i alt	26.219	24.449	-1.770	-7
Introduktions-ydelse	175	112	-63	-36
Førtidspensionister	7.586	7.238	-348	-5
Sygedagpengemodtagere i alt	4.900	5.360	460	9

4. Opfølgning på Kommissorierapporten

Som følge af det forventede merforbrug i juliprognosen 2003 besluttede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget, at gennemføre en undersøgelse af økonomistyringen på de områder, hvor ubalancen var forventet.

Undersøgelsen blev gennemført af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen med assistance fra Revisionsdirektoratet. Den 10. december 2003 behandlede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget undersøgelsen (FAU 657/2003) og Økonomiudvalget behandlede den d. 13. januar 2004 (ØU 410/2003). Begge udvalg tog undersøgelsen til efterretning og tiltrådte de foreslåede initiativer. Det blev ligeledes besluttet, at der skal ske en opfølgning på de iværksatte initiativer i forbindelse med regnskabsprognoserne. Den første afrapportering skete i forbindelse med regnskabsprognosen for april 2004. Afrapportering vedrørende årsregnskabet 2005 fremgår af bilag 4.

Ud af de 19 initiativer som der følges op på er 16 initiativer på nuværende tidspunkt fuldt implementeret.

Tilbage er de sidste 3 initiativer, der forventes implementeret senest medio 2006.

De tre initiativer, der ikke er blevet implementeret i 2005 eller tidligere er et økonomistyringsprojekt på Børnefamilier med særlige behov, hvor der til brug for budget 2006 er udarbejdet minimumsstandarder for økonomistyringen på området for Børnefamilier med særlige behov, som skal anvendes i styringen på området i lokalcentrene. Initiativet forventes implementeret primo marts 2006.

Det andet initiativ er en oprettelse af en database over antallet af købte og solgte pladser, enhedspriser, amter mv. Overordnet set udestår konstruktion af selve brugerfladen (bl.a. rapportgenerator) for både børneområdet og for voksenområdet. Databasen ventes implementeret i marts 2006.

Det tredje initiativ er et økonomistyringsprojekt på børnehandicapområdet, hvor implementering af styringsværktøj samt undersøgelse af udvalgte foranstaltnings-typer under forebyggelsesarbejdet afventer datagenopretning på området. Projektet ventes implementeret i juni 2006.

5. Redegørelse om uddannelsesmidler

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede d. 25. juni 2003 (FAU 365/2003), at der hvert halve år skal udarbejdes en redegørelse for udviklingen i forbruget på uddannelsesmidler. Beslutningen kom som følge af budgetseminaret for budget 2004, hvor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget ønskede et notat om efteruddannelsesmidler i forvaltningen, og om hvor mange efteruddannelsesmidler, der blev brugt i hele forvaltningen samt evt. hvilke metodiske problemer, der er ved opgørelsesmetoden.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens forbrug til efteruddannelse og kompetenceudvikling udgjorde i 2005 i alt 35,2 mill. kr. Heraf blev 1,0 mill. kr. anvendt i form af centralt forankrede kompetenceudviklingsprojekter, mens de resterende 34,2 mill. kr. blev anvendt af de enkelte enheder.

Der er tale om et faldende forbrug sammenlignet med de foregående år. Budgetområdet daginstitutioner for børn tegner sig for en stigende andel af udgifterne, mens især administrationsområdet udgør en faldende andel. Udgiften pr. medarbejder i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er faldet med 457 kr. og udgør i 2005 i gennemsnit 1.995 kr. pr. medarbejder.

Den fulde redegørelse kan ses i bilag 5.

6. Anmodning om overførsel af mindreforbrug fra 2005 til 2006

Økonomiudvalget har d. 1. november 2005 godkendt regnskabscirkulæret 2005, der gør det muligt for fagforvaltningerne, at søge om overførsel af mindreforbrug i forbindelse med årsregnskabet til aktiviteter, der er godkendt af Borgerrepræsentationen eller at der er tale om direkte overførselsadgang for decentrale institutioner.

Mindreforbrug herudover kan søges overført ved den ordinære overførselssag, der forventes godkendt af Borgerrepræsentationen d. 14. juni 2006.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i årsregnskabet et samlet mindreforbrug på drift og anlæg på i alt 285,3 mill. kr., der lever op til kommunens regler for overførsel. Hertil kommer, at der under det lovbundne område er afsat midler til dækning af merforbrug på refusion til de rammebelagte beskæftigelsesordninger, jf. budgetaftalen 2005. Dette betyder, at der samlet set er et mindreforbrug til overførsel på i alt 293,8 mill. kr. I forbindelse med denne indstilling anmoder Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om overførsel af i alt 140,2 mill. kr., der udelukkende vedrører Borgerrepræsentationsgodkendte aktiviteter eller institutionernes godkendte opsparingsordninger. De øvrige 153,6 mill. kr. vil forvaltningen anmode om i forbindelse med den ordinære overførselssag.

Fordelingen af de 140,2 mill. kr. kan ses af tabel 3. Efterfølgende vil hver anmodning kort blive beskrevet.

Tabel 3. Overførsel af BR-godkendte aktiviteter samt decentrale opsparinger

Emne

Beslutning

Beløb (mill. kr.)

Overførsler på området for Servicetilbud til børnefamilier:

- Daginstitutionernes opsparing

- Børneplanen - anlæg

- Børneplanens rekrutteringspulje

- Renovering af Kastelsvej

- Folkesundhedsplanen

- Elektronisk Børnejournal

Budget 2000

BR 327/03

BR 393/04

BR 396/01, BR 397/01 og BR 372/01

BR 286/00, BR 174/00 og BR 160/00

73,6

60,0

9,3

2,0

1,5

0,4

Overførsler på området for Børnefamilier med særlige behov:

- Døgninstitutionernes opsparing

BR 15/05

4,8

4,8

Overførsler på området for Voksne med behov for serviceydelser:

- Kvarterløftsprojekterne

BR 232/03

2,5

2,5

Overførsler på området for Voksne med særlige behov:

- Boligprojektgruppen (de 4 x 10 mill. kr.)

- Lindegården – anlæg

- Tranehavegård – anlæg

- Tagrenovering på Ringbo – anlæg

- Klargøring af grunde

- Borgervænget - anlæg

- Projekt Etniske hjemløse

- Gaderummet – anlæg

- Kvarterløftsprojekter

BR 815/96 mf.

BR 356/05

BR 575/05

BR 466/03

BR 815/96 mf.

BR 508/04

BR 395/05

BR 206/04

BR 232/03

13,4

5,2

0,1

0,9

6,1

0,6

0,3

0,1

0,05

Overførsler på området for Stofafhængige:

- Områdefornyelse i Øresundsvejskvarteret og Minersgadekvarteret

- & nbsp; Forskningspuljen

BR 445/05

BR 395/05

0,7

0,5

0,2

Overførsler på området for Handicappede:

- Handicapinstitutionernes opsparing

- Tryghedsplanen – restmidler

- Sundbyvang – anlæg

BR 737/05

BR 355/05

BR 576/05

13,1

12,5

0,5

0,1

Overførsler på Administrationsområdet;

- ESDH fase 2

- Implementering af omsorgssystem

- Integrationsrådsvalg

- Ombygning af Handicapcenter Irlandsvej

- Elektronisk Børnejournal

- Merindtægt fra KE i 2005

- Implementering af ny struktur

BR 155/03

BR 466/05

BR 497/05

BR 380/04

BR 286/00, BR 174/00 og BR 160/00

BR 506/05

BR 741/05

32,1

18,7

4,7

3,4

1,5

1,4

1,3

1,1

Overførsler i alt

140,2

Endvidere kræver Økonomiforvaltningen udfyldelse af en særlig oversigt. Denne oversigt er vedlagt i bilag 6.

Overførsler på bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier

Der ønskes samlet overført 73,6 mill. kr. fra bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier.

Daginstitutionernes opsparing (i alt 60,0 mill. kr.)

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2000 vedtaget, at daginstitutionerne skulle have mulighed for at sparre op og derved have mulighed for at overføre et evt. mindreforbrug til næste år. Fra 2005 til 2006 har daginstitutionerne et samlet mindreforbrug på i alt 60 mill. kr., som skal overføres til Børne- og Ungeudvalgets budget 2006.

Beslutningen om daginstitutionernes overførselsadgang fremgår af det trykte budget 2000 side 38.

Daginstitutionernes opsparing indgår i det tekniske mindreforbrug på bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier, jf. tabel 4.

Tabel 4. Overførsel af mindreforbrug vedr. daginstitutionernes opsparing

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	BR-beslutning
Daginstitutionernes opsparing	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Servicetilbud til børnefamilier - 5.12.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Dagtilbud - ; 5.12.1	14.400	Budget 2000
Daginstitutionernes opsparing	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Servicetilbud til børnefamilier - 5.13.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Dagtilbud - 5.13.1	23.500	Budget 2000
Daginstitutionernes opsparing	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Servicetilbud til børnefamilier - ; 5.14.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Dagtilbud - 5.14.1	22.100	Budget 2000

Børneplanen – anlæg (i alt 9,3 mill. kr.)

I forbindelse med den tidlige overførselssag blev der overført 60,2 mill. kr. vedrørende anlæg på Børneplanen. Efterfølgende har det vist sig, at forbruget er blevet mindre end forventet.

Børneplanen strækker sig over perioden 2003 til 2007. I forhold til Børneplanens budget i 2005 er der nogle projekter, der er blevet forsinkede, andre projekter er opgivet og erstattet af andre. Herudover er der kommet nye projekter til. Samlet betyder det, at forbruget i forhold til budgettet forskydes mod de sidste år i Børneplanen.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 5.

Tabel 5. Overførsel af mindreforbrug vedr. Børneplanens mindreforbrug på anlæg

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Børneplanens mindreforbrug på anlæg

(Kapitalbevilling)

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Servicetilbud til børnefamilier

- 5.14.3

- Kultur- og fritidsforvaltningen (Ejendomsenheden)

- Københavns Ejendomme anlæg

- 5.14.3

6.176

BR 327/03

Børneplanens mindreforbrug på anlæg

(Rammebevilling)

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Servicetilbud til børnefamilier

- 5.14.3

- Børne- og Ungeforvaltningen

- Dagtilbud

- 5.14.3

3.110

BR 327/03

Børneplanens rekrutteringspulje (i alt 2,0 mill. kr.)

Puljen indgår som en del af Børneplanen. Puljen skal anvendes til rekruttering og fastholdelse af personale i forbindelse med den massive udbygning af dagtilbudsområdet. Ved Børneplanens vedtagelse (BR 327/03) i 2003 blev der årligt afsat et beløb på 5 mill. kr. til puljen for fastholdelse og rekruttering til og med 2007. Alle midler forventes anvendt til dette formål og kan ikke overføres til andre poster. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har i samarbejde med de faglige organisationer planlagt, hvordan midlerne skal anvendes.

Mindreforbruget, der søges overført er sammensat af mindreforbrug på 0,3 mill. kr. som var planlagt anvendt til redskabskurser til personalet i dagtilbud i flere omgange. Kurset afventer dog evaluering af pilotprojektkurset og midlerne søges derfor overført til disse kurser i 2006. Herudover er der et mindreforbrug på 1,7 mill. kr., der vedrører tidligere overførte midler, hvor der først sidst i 2005 er taget beslutning til hvad midlerne skal bruges til. I 2006 vil disse midler derfor blive anvendt til kompensation af institutioner, der passer børn under 10 måneder.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 6.

Tabel 6. Overførsel af mindreforbrug vedr. Børneplanens rekrutteringspulje

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Børneplanens rekrutteringspulje

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Servicetilbud til børnefamilier

- 5.14.1

- B ørne- og Ungeforvaltningen

- Dagtilbud

- 5.14.1

2.039

BR 327/03

Renovering af Kastelsvej (i alt 1,5 mill. kr.)

Projektet vedrører renovering af gavle, tage, tekniske installationer mv. på den kommunalt ejede ejendom på Kastelsvej 60. Borgerrepræsentationen har i alt bevilget 25 mill. kr. (BR 393/04) til renoveringen. Forvaltningen fik overført 3,8 mill. kr. i forbindelse med den tidlige overførselssag på baggrund af en forventning. Det har vist sig, at mindreforbruget er blevet større end forventet og derfor anmodes om overførsel af det resterende beløb.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 7.

Tabel 7. Overførsel af mindreforbrug vedr. renovering af Kastelsvej

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Renovering af Kastelsvej

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Servicetilbud til børnefamilier

- 0.13.3

- Kultur- og Fritidsforvaltningen (Ejendomsenheden)

- Københavns Ejendomme anlæg

- 0.13.3

1.460

BR 393/04

Folkesundhedsplanen (i alt 0,4 mill. kr.)

Projektet "Sundhed i dagtilbud" er iværksat på baggrund af Folkesundhedsplanen vedtaget i Borgerrepræsentationen i 2001 (BR 397/01). Som led i implementeringen af Folkesundhedsplanen har Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 27. november 2002 vedtaget:

· At familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vedtager overordnede og rummelige politikker på områderne kost, motion og hygiejne for kommunens dagtilbud

· At dagtilbudene fører politikkerne ud i livet via selvforvaltning

· At sundhedsplejersker og kommunallæger medvirker til at føre politikkerne ud i livet, via deres konsulentfunktion i kommunens dagtilbud

· At familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen formidler viden, metoder og information til inspiration og nytte for personalet i dagtilbud, sundhedsplejersker samt kommunallæger.

For at kvalificere sundhedsplejen og pædagogiske konsulenter til at støtte implementeringen af politikkerne er der behov for en opkvalificering af sundhedsplejerskerne i forhold til at indgå i en dialog med dagtilbuddet om mad og bevægelse. Overførslen skal derfor anvendes til dette formål.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 8.

Tabel 8. Overførsel af mindreforbrug vedr. Folkesundhedsplanen

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006< /p>

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Folkesundhedsplanen

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Servicetilbud til børnefamilier

- 5.80.1

- Børne- og Ungeforvaltningen

- Sundhed

- 5.80.1

430

BR 396/01 og BR 397/01

Elektronisk Børnejournal (i alt 0,4 mill. kr.)

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2000 besluttede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget indførelsen af en Elektronisk børnejournal i den Kommunale Sundhedstjeneste. Implementeringen af et sådant system har været tæt forbundet med indførelsen af et ESDH system i hele kommunen, hvilket har sat projektet i bero i flere omgange.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 9.

Tabel 9. Overførsel af mindreforbrug vedr. Elektronisk Børnejournal

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Elektronisk Børnejournal

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Servicetilbud til børnefamilier

- 5.80.1

- Børne- og Ungeforvaltningen

- Administration

- 6.51.1

379

BR 286/00, BR 174/00 og BR 160/00

Overførsler fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov

På områder er der samlet set anmodning om overførsel på 4,8 mill. kr.

Døgninstitutionernes opsparing (i alt 4,8 mill. kr.)

Ved indførelse af den aktivitetsbaserede budgetfordelingsmodel pr. 1. januar 2005 blev der samtidigt givet en generel overførselsadgang af mer- og mindreforbrug på indtil 5 pct. af budgettet (BR 15/2005).

Anmodning om overførsel af de 4,8 mill. kr. dækker over døgninstitutioner, der har haft mere end fuld belægning og dermed haft merindtægter samt institutioner, der gennem tilpasning har formået at reducere deres udgifter mere end hvad den belægningsmæssige situation tilskriver. Nogle få institutioner er kommet ud med et merforbrug, hvilket er modregnet i opsparingen fra institutioner med overskud.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 10.

Tabel 10. Overførsel af mindreforbrug vedr. Døgninstitutionernes opsparing

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Døgninstitutionernes opsparing

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Børnefamilier med særlige behov

- 5.23.1

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Børnefamilier med særlige behov

- 5.23.1

4.773

BR 15/05

Overførsler fra bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser

På området er der overførsler for i alt 2,5 mill. kr.

Kvarterløftsprojekter (i alt 2,5 mill. kr.)

Kvarterløftsprojekterne er flerårige og strækker sig frem til 2007 og det kan konstateres at projekterne er lidt forsinkede.

Det overordnede mål for projektet er at fremme en positiv udvikling i beboernes bymiljø og levevilkår gennem en helhedsorienteret indsats i lokalområdet. Projektet omfatter en integrationsindsatss – "Familien i Fokus – Integration i Partnerskabet" og en beskæftigelsesindsats forankret i Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats under temaet Erhverv og Beskæftigelse. Desuden er der afsat midler til projekt "Del i udvikling" for udsatte grupper.

Midlerne er en del af den (bundne) kommunale medfinansiering af projektet, idet der er indgået aftaler med en række boligorganisationer. Med overførslen fra 2005 sikres den fortsatte aktivitet i integrationsprojektet og beskæftigelsesindsatsen, hvor midlerne udmøntes løbende.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 11.

Tabel 11. Overførsel af mindreforbrug vedr. Kvarterløftsprojekterne

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Kvarterløftsprojekterne

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Voksne med behov for serviceydelser

- 5.60.1

- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

- Beskæftigelsesindsatsen

- 5.60.1

2.500

BR 232/03

Overførsler fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov

Der anmodes om overførsler på området for i alt 13,4 mill. kr.

Boligprojektgruppen vedr. de 4 x 10 mill. kr. (i alt 5,2 mill. kr.)

Der er i 2001 og frem til og med 2004 afsat i alt 40 mill. kr. fordelt med 10 mill. kr. om året til en intensiveret boligsocial indsats for særlige grupper.

De 4 x 10 mill. kr. er afsat i forbindelse med frikøbsaftalen fra 2000, og ifølge udmøntningsaftalen forvaltes de af det af Borgerrepræsentationen nedsatte Samarbejdsorgan vedrørende boliganvisning til boliger for de særligt udsatte grupper samt til boligsociale tiltag i perioden 2001-2004.

Formålet er, at de udsatte får en bolig, som de kan fungere i samt at de boligsociale tiltag er med til at styrke boligområderne og samarbejdet med den almene sektor.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i den tidlige overførselssag fået overført 27,6 mill. kr. til dette formål. Det yderligere mindreforbrug skyldes bl.a., at der er en lang planlægningsperiode og projekteringstid for byggeprojekterne og at den faktiske udbetaling af disponerede midler kan ske flere år efter at projekterne er vedtaget.

På nuværende tidspunkt er Socialforvaltningen og Sundhedsforvaltningen ved at undersøge, om de mange ledige ældreboliger kan anvendes til de særlige udsatte grupper, hvilket medfører en anden prioritering af nye byggeprojekter. Nye byggeprojekter kan igangsættes som opfølgning på Socialudvalgets boligplan, der forventes at blive vedtaget i 2006. Endvidere er der kun afholdt en mindre del af de disponerede midler. Disse midler er afsat til tilskud til boligsociale tiltag, der kan bevilges efter ansøgning.

Endelig er der på flere udviklingsprojekter afholdt færre udgifter end disponeret, bl.a. fordi nogle af projekterne er vedtaget sent i 2005, og stadig er i gang, hvorfor den faktiske udbetaling af disponerede midler vil ske senere.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 12.

Tabel 12. Overførsel af mindreforbrug vedr. Boligprojektgruppen (de 4 x 10 mill. kr.)

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Boligprojektgruppen (de 4 x 10 mill. kr.)

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Voksne med særlige behov

- 0.11.1

- Socialforvaltningen

- Voksne med særlige behov

- 0.11.1

5.160

BR 815/96,

BR 133/97,

BR 190/97,

BR 197/00,

BR 297/01,

BR 323/01,

BR 335/04,

BR 573/05,

BR 574/05 og BR 575/05

Lindegården – anlæg (i alt 0,1 mill. kr.)

Der er i øjeblikket ved at ske afsluttende arbejder på Lindegården, hvor forvaltningen har været i gang med at etablere 4 erstatningsboligere. Mindreforbrug ønskes overført til færdiggørelse af etableringen.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 13.

Tabel 13. Overførsel af mindreforbrug vedr. Lindegården

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Lindegården – anlæg

(kapitalbevilling)

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Voksne med særlige behov

- 5.55.3

- Kultur- og Fritidsforvaltningen (Ejendomsenheden)

- Københavns Ejendomme anlæg

- 5.55.3

122

BR 356/05

Tranehavegård – anlæg (i alt 0,9 mill. kr.)

På Tranhavegård er forvaltningen i øjeblikket i gang med at etablere service- og fællesarealer i forbindelse med etablering af boliger. Anlægsprojektet er planlagt til at løbe ind i 2006.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 14.

Tabel 14. Overførsel af mindreforbrug vedr. Tranehavegård - anlæg

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Tranehavegård - anlæg

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Voksne med særlige behov

- 5.55.3

- Kultur- og Fritidsforvaltningen (Ejendomsenheden)

- Københavns Ejendomme anlæg

- 5.55.3

879

BR 575/05

Tagrenovering på Ringbo (i alt 6,1 mill. kr.)

Renoveringen af tag- og betonkonstruktionen på Ringbo er planlagt til at løbe ind i 2006. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmodede også om overførsel i forbindelse med den tidlige overførselssag og mindreforbruget her er den rest, der er opstået efter forvaltningens forventning i oktoberprognosen 2005.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 15.

Tabel 15. Overførsel af mindreforbrug vedr. tagrenovering på Ringbo

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Tagrenovering på Ringbo

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Voksne med særlige behov

- 5.55.3

- Kultur- og Fritidsforvaltningen (Ejendomsenheden)

- Københavns Ejendomme anlæg

- 5.55.3

717

BR 466/03

Tagrenovering på Ringbo

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Voksne med særlige behov

- < /span>5.55.3

- Socialforvaltningen

- Voksne med særlige behov

- 5.55.3

5.424

BR 466/03

Klargøring af grunde (i alt 0,6 mill. kr.)

Der har i hvert af årene 2003-2005 været afsat 1 mill. kr. til klargøring af grunde i forbindelse med Boligprojektgruppens arbejde med at etablere boliger til særlige svage grupper. I 2006 er det sidste år, hvor der er afsat midler til dette. Det vurderes, at der i 2006 er behov for op til 1 mill. kr. til yderligere klargøring af grunden Toften 28-32 pga. behov for ekstraordinære miljøforanstaltninger (forureningsbekæmpelse). I samarbejde med Miljøkontrollen, vil Socialforvaltningen undersøge det konkrete behov for miljøforanstaltninger og en indstilling om kapitalbevilling forelægges herefter Socialudvalget og Borgerrepræsentationen.

Derudover vurderes det, at der i 2006 er behov for min. 0,2 mill. kr. til klargøring af endnu en grund, hvor der betænkes etableret skæve huse.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 16.

Tabel 16. Overførsel af mindreforbrug vedr. klargøring af grunde

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Klargøring af grunde

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Voksne med særlige behov

- 5.42.1

- Socialforvaltningen

- Voksne med særlige behov

- 5.42.1

586

BR 815/96,

BR 133/97,

BR 190/97,

BR 197/00,
BR 297/01 og BR 362/04

Borgervænget – anlæg (i alt 0,3 mill. kr.)

Til færdiggørelse af etablering af botilbud ønskes mindreforbrug overført.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 17.

Tabel 17. Overførsel af mindreforbrug vedr. Borgervænget - anlæg

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Borgervænget – anlæg (kapitalbevilling)

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Voksne med særlige behov

- 5.52.3

- Kultur- og Fritidsforvaltningen (Ejendomsenheden)

- Københavns Ejendomme anlæg

- 5.52.3

BR 508/04

Borgervænget – anlæg (rammebevilling)

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Voksne med særlige behov

- 5.52.3

- Socialforvaltningen

- Voksne med særlige behov

- 5.52.3

282

BR 508/04

Projekt Etniske hjemløse (i alt 0,1 mill. kr.)

Borgerrepræsentationen besluttede i efteråret 2005, at 1 mill. kr. skulle anvendes på Projekt Etniske hjemløse i 2005. Den sene udmelding af midlerne har betydet, at alle aktiviteter under projektet ikke har kunnet færdiggøres inden årets udgang. Der blev derfor anmodet om tidlig overførsel af forventet mindreforbrug. Det har imidlertid vist sig, at det reelle forbrug har været mindre end det forventede forbrug og derfor anmodes der om overførsel af det resterende beløb.

Formålet med projektet er redegørelse for omfanget af misbrug blandt hjemløse med anden etnisk baggrund end dansk. Herudover kurser i socialt arbejde med etniske minoriteter samt redegørelse for baggrunden for, at der er mange kvinder med anden etnisk baggrund end dansk på kvindekrisecentrene.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 18.

Tabel 18. Overførsel af mindreforbrug vedr. Projekt Etniske hjemløse

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Projekt Etniske hjemløse

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Voksne med særlige behov

- 5.42.1

- Socialforvaltningen

- Voksne med særlige behov

- 5.42.1

100

BR 395/05

Gaderummet – anlæg (i alt 0,05 mill. kr.)

Forvaltningen er i gang med at etablere rådgivning og bosted for hjemløse og er endnu ikke helt færdige med etableringen.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 19.

Tabel 19. Overførsel af mindreforbrug vedr. Gaderummet - anlæg

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Gaderummet – anlæg

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Voksne med særlige behov

- 5.52.3

- Kultur- og Fritidsforvaltningen (Ejendomsenheden)

- Københavns Ejendomme anlæg

- 5.52.3

BR 206/04

Kvarterløftsprojekter (i alt 0,05 mill. kr.)

Kvarterløftsprojektet Remisevænget-Dyvekevænget – Hørgården har i 2005 fået udmeldt samlet 820.000 kr. til aktiviteter. Projektet udviser et mindreforbrug, der skyldes endnu ikke igangsatte aktiviteter vedr. integrationsindsats.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 20.

Tabel 20. Overførsel af mindreforbrug vedr. Kvarterløftsprojekterne Remisevænget-Dyvekevænget-Hørgården

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Kvarterløftsprojektet Remisevænget-Dyvekevænget-Hørgården

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Voksne med særlige behov

- 5.09.1

- Socialforvaltningen

- Voksne med særlige behov

- 5.09.1

BR 232/03

Overførsler fra bevillingsområdet Stofafhængige

Der anmodes om overførsler på området for i alt 0,7 mill. kr.

Områdefornyelse i Øresundsvejskvarteret og Mimersgadekvarteret (i alt 0,5 mill. kr.)

Borgerrepræsentationen besluttede 2. juni 2005 (BR 338/05) en områdefornyelse i Mimersgadekvarteret og Øresundsvejskvarteret. Byfofornyelsesprogrammet for Mimersgadekvarteret lægger vægt på integration ud fra ønske om at bygge bro mellem kvarterets mange forskellige kulturer, sprog og befolkningsgrupper. I byfornyelsesprogrammet for Øresundsvejskvarteret lægges der stor vægt på fysiske forbedringer i kvarteret i form af trafiksanering, anlæg af pladser og friarealer.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 21.

Tabel 21. Overførsel af mindreforbrug vedr. områdefornyelse i Mimersvejskvarteret og Øresundskvarteret

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Områdefornyelse i Mimersvejskvarteret og Øresundskvarteret

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Stofafhængige

- 5.45.1

- Socialforvaltningen

- Voksne med særlige behov

- 5.09.1

561

BR 337/05

Forskningspuljen (i alt 0,2 mill. kr.)

Borgerrepræsentationen besluttede i efteråret 2005 at afsætte 2 mill. kr. til en forskningspulje under Stofafhængighedsområdet. Pga. den sene udmelding har det ikke været muligt at opstarte projekter i 2005 og der anmodes derfor om overførsel af mindreforbrug til færdiggørelse af projekterne.

Forskningspuljen etableres med henblik på at højne sikkerheden ved metadonbehandling og fortsat kvalitetsudvikling af behandlingstilbudene til stofmisbrugere.

Der skal iværksættes en række projekter. Projekterne skal være praksisrelevante, og skal bedømmes af bedømmelsesudvalg med ekstern repræsentation. Eksempler på projekter, som kan iværksættes for forskningspuljen, kan være projekter rette mod særlig grupper (f.eks. unge etniske, gravide), projekter med henblik på udvikling af nye metoder (f.eks. inddragelse af familie) eller kvalitetsudvikling af eksisterende metoder (f.eks. substitutionsbehandling og den psykosociale rådgivning mv.).

Der er indkaldt til projektansøgninger fra relevante behandlingsinstitutioner.

I den tidlige overførselssag overførte Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 1,8 mill. kr. og ønsker med denne sag at overføre resten af de 2,0 mill. kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 22.

Tabel 22. Overførsel af mindreforbrug vedr. Forskningspuljen

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Forskningspuljen

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Stofafhængige

- 5.45.1

- Socialforvaltningen

- Stofafhængige

- 5.45.1

200

BR 395/05

Overførsler fra bevillingsområdet Handicappede

Der anmodes om i alt 14,4 mill. kr. for området som helhed.

Handicapinstitutionernes opsparing (i alt 14,3 mill. kr.)

Borgerrepræsentationen besluttede i slutningen af 2005 (BR 737/05) et tillæg til Kommunens overførselsregler, der giver decentrale institutioner lov til at overføre, såfremt de har en godkendt opsparingsordning. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte d. 11. december 2002 (FAU 523/02) samt d. 20. august 2003 (FAU 426/2003) budgetmodellen for forvaltningens handicapinstitutioner. Heri lå også beslutningen om, at handicapinstitutionerne skal have samme mulighed for at overføre mindreforbrug mellem årene ligesom daginstitutionerne under bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 23.

Tabel 23. Overførsel af mindreforbrug vedr. Handicapinstitutionernes opsparing

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	BR-beslutning
Handicapinstitutionernes opsparing	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Handicappede - 5.17.1	- Børne- og Ungeforvaltningen - Dagtilbud - 5.17.1	3.205	BR 737/05
Handicapinstitutionernes opsparing	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Handicappede - 5.23.1	- Socialforvaltningen - Handicappede - 5.23.1	5.022	BR 737/05
Handicapinstitutionernes opsparing	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Handicappede - 5.38.1	- Socialforvaltningen - Handicappede - 5.38.1	1078	BR 737/05
Handicapinstitutionernes opsparing	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Handicappede - 5.39.1	- Socialforvaltningen - Handicappede - 5.39.1	395	BR 737/05
Handicapinstitutionernes opsparing	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Handicappede - 5.40.1	- Socialforvaltningen - Handicappede - 5.40.1	932	BR 737/05
Handicapinstitutionernes opsparing	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Handicappede - 5.50.1	- Socialforvaltningen - Handicappede - 5.50.1	1.598	BR 737/05
Handicapinstitutionernes opsparing	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Handicappede - 5.51.1	- Socialforvaltningen - Handicappede - 5.51.1	286	BR 737/05

Tryghedsplanen (i alt 0,5 mill. kr.)

I forbindelse med budgetforliget for 2005 har forligsparterne ønsket at forbedre botilbud til handicappede og psykisk syge i takt med en tilsvarende opprioritering af ældreområdet. Formålet er at tilvejebringe flere nutidssvarende boliger /døgntilbud til handicappede og psykisk syge med henblik på at sænke ventetiden til en bolig til 4 måneder og på længere sigt at indføre en 4 ugers ventetidsgaranti.

Der skal opføres 135 nye boliger til psykisk syge og handicappede med henblik på at nedbringe ventelisten. Som følge af behovet for udarbejdelse af en plan for Tryghedsplanen samt en politisk godkendelse heraf forventes størstedelen af bevillingen for 2005 først ibrugtaget primo 2006. Der blev i forbindelse med den tidlige overførselssag overført i alt 20,2 mill. kr. på handicapområdet vedr. Tryghedsplanen. Der er imidlertid en mindre rest tilbage på 0,5 mill. kr., der ligeledes ønskes overført.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 24.

Tabel 24. Overførsel af mindreforbrug vedr. Tryghedsplanen

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Tryghedsplanen

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Handicappede

- 5.50.3

- Kultur- og Fritidsforvaltningen

- Københavns Ejendomme anlæg

- 5.50.3

461

BR 355/05

Sundbyvang – anlæg (i alt 0,1 mill. kr.)

Der er i øjeblikket en etablering af boliger og fællesarealer i gang på Sundbyvang. Etableringen er planlagt til at løbe ind i 2006.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 25.

Tabel 25. Overførsel af mindreforbrug vedr. Sundbyvang - anlæg

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Sundbyvang – anlæg

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Handicappede

- 5.50.3

- Kultur og Fritidsforvaltningen

- Københavns Ejendomme anlæg

- 5.50.3

113

BR 576/05

Overførsler fra bevillingsområdet Administration

Der anmodes om overførsler for i alt 30,8 mill. kr. på administrationsområdet.

ESDH fase 2 (i alt 18,7 mill. kr.)

Den planlagte fase 2 af ESDH projektet (ESDH i lokalforvaltningen) er ikke igangsat som følge af forsinkelser i projektets fase 1. Disse forsinkelser skyldes primært tekniske problemer i implementeringsfasen.

Det anmodede beløb til overførsel skal anvendes til evaluering af ESDH i centralforvaltningen, en foranalyse i forbindelse med implementeringen af ESDH i lokalforvaltningen samt bidrag til finansiering af ESDH i lokalforvaltningen.

Aktiviteten skal sikre implementering og drift af et ESDH system til behandling af borgersager i lokalforvaltningen samt sikre integration til det ESDH system, der anvendes i centralforvaltningen, således at borgersager kan tilgås af sagsbehandlere fra både lokal- og centralforvaltningen.

Det forventes at aktiviteten kan igangsættes i 2. kvartal 2006.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 26.

Tabel 26. Overførsel af mindreforbrug vedr. ESDH fase 2

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

ESDH fase 2

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Administration

- 6.51.1

- Socialforvaltningen

- Administration

- 6.51.1

12.542

BR 155/03

ESDH fase 2

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Administration

- 6.51.1

- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

- Beskæftigelsesindsatsen

- 6.51.1

6.177

BR 155/03

Implementering af omsorgssystem (i alt 4,7 mill. kr.)

Gennem de senere år er kravene skærpet til dokumentation af ydelser leveret til hjemmeplejens brugere, bl.a. som følge af loven om "Frit leverandørvalg".

Indenfor rammerne af de nuværende systemer er det ikke muligt at opfylde kravene, uden tidskrævende manuelle arbejdsgange. Målet med implementering af et nyt IT-system er, at understøtte arbejdsgange i hjemmeplejen – visitationen, dokumentation, opfølgning på kvalitetsstandarder mv.

Projektet har siden 1. oktober 2005 været stillet i bero pga. ressourcemangel i forbindelse med implementering af den nye forvaltningsstruktur generelt på IT-området. Det forventes at projektet bliver genoptaget 1. april 2006.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 27.

Tabel 27. Overførsel af mindreforbrug vedr. Omsorgssystemet

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Omsorgssystemet

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Administration

- 6.51.1

- Socialforvaltningen

- Administration

- 6.51.1

4.682

BR 466/05

Integrationsrådsvalg (i alt 3,4 mill. kr.)

Forberedelserne til integrationsrådsvalget er starter i 2005, hvor der ligeledes er afholdt udgifter. Dog afholdes integrationsrådsvalget først i 2006, hvorfor der anmodes om overførsel af mindreforbruget.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 28.

Tabel 28. Overførsel af mindreforbrug vedr. Integrationrådsvalg

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Integrationsrådsvalg

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Administration

- 6.51.1

- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

- Beskæftigelsesindsatsen

- 6.51.1

3.455

BR 497/05 og BR 562/05

Ombygning af handicapcenter Irlandsvej (i alt 1,5 mill. kr.)

Ombygningen på handicapcenter Irlandsvej er færdig, men der mangler stadig at blive betalt de sidste fakturaer.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 29.

Tabel 29. Overførsel af mindreforbrug vedr. ombygning af handicapcenter Irlandsvej

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Ombygning af handicapcenter Irlandsvej

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Administration

- 6.51.3

- Socialforvaltningen

- Administration

- 6.51.3

1.536

BR 380/04

Elektronisk Børnejournal (i alt 1,4 mill. kr.)

Der er ultimo 2005 indgået kontrakt med DSI Data A/S om en elektronisk børnejournal og de reserverede midler hertil er derfor ikke fuldt ud anvendt.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 30.

Tabel 30. Overførsel af mindreforbrug vedr. Elektronisk Børnejournal

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Elektronisk Børnejournal

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Administration

- 6.51.1

- Børne- og Ungeforvaltningen

- Administration

- 6.51.1

1.355

BR 286/00, BR 174/00 og BR 160/00

Merindtægt fra KE i 2005 (i alt 1,3 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen modtog i 2005 en indtægt i 2005 på 3 mill. kr., der skulle dække 18 måneders løn til de overførte tjenestemænd fra Københavns Energi. Udgiften i 2005 udgør kun 11 måneder og de resterende midler for de sidste 8 måneder ønskes derfor overført til 2006.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 31.

Tabel 31. Overførsel af mindreforbrug vedr. merindtægt fra KE i 2005

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

BR-beslutning

Merindtægt fra KE i 2005

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Administration

- 6.51.1

- Socialforvaltningen

- Administration

- 6.51.1

1.300

BR 506/05

Implementering af nyt struktur (i alt 1,1 mill. kr.)

I forbindelse med omstruktureringen i Københavns Kommunen forventede Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen merudgifter i 2005 sfa. udskilningen af IT i de tre nye forvaltninger (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen samt Socialforvaltningen). Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen blev derfor tildelt en tillægsbevilling på 3,9 mill. kr., der skal tilbagebetales af de tre nye forvaltninger efter en særlig fordelingsnøgle.

Hele tillægsbevillingen er ikke anvendt, da beslutningen vedrørende nye distrikter blev udskudt til 2006, og at der derfor ikke har været de forventede udgifter til omlægningen af systemer. Herudover har det været et problem, at der ikke har været de fornødne ressourcer hos KMD til at deltage i strukturprocessen.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om overførsel, jf. tabel 32.

Tabel 32. Overførsel af mindreforbrug vedr. implementering af ny struktur

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	BR-beslutning
Implementering af ny struktur	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Administration - 6.51.1	- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen - Beskæftigelsesindsatsen - 6.51.1	267	BR 741/05
Implementering af ny struktur	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Administration - 6.51.1	- Børne- og Ungeforvaltningen - Administration - 6.51.1	160	BR 741/05
Implementering af ny struktur	- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Administration - 6.51.1	- Socialforvaltningen - Administration - 6.51.1	641	BR 741/05

7. Det omkostningsbaserede regnskab 2005

Det omkostningsbaserede regnskab blev i Københavns Kommune første gang aflagt i 2004. I 2005 vil det omkostningsbaserede regnskabs blive udarbejdet overordnet for Københavns Kommune pga. den nye struktur. Det betyder, at Familie og Arbejdsmarkedsforvaltningen udelukkende skal udarbejde en balance, samt en anlægsnote. Økonomiforvaltningen vil sørge for udarbejdelsen af de resterende elementer i regnskabet.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets balance udviser et samlet fald på 481,8 mill. kr., der på aktivsiden hovedsageligt skyldes et fald i omsætningsaktiverne på 480,6 mill. kr. Faldet i omsætningsaktiverne skyldes, at de likvide poster er overgået til Økonomiudvalgets balance og dermed falder størstedelen af de kortfristede tilgodehavender bort. På passivsiden er kassekreditten overgået til Økonomiudvalgets balance og det har medført et fald i kortfristet gæld på 1.280,4 mill. kr. Egenkapitalen er samtidig steget med 990,7 mill. kr. og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets balance lyder derfor på 3.672,9 mill. kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bidrag til det omkostningsbaserede regnskab vedlægges i bilag 7.

MILJØVURDERING

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

ØKONOMI

Jf. sagsfremstillingen.

ANDRE KONSEKVENSER

Der er ingen andre konsekvenser.

HØRING

Sagen vedrørende overførslerne har været i høring i Børne- og Ungeforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktioner.

Børne- og Ungeforvaltningen har haft bemærkninger vedrørende Doman/ABA og ESDH og der udestår stadig en afklaring. Forvaltningerne er i gang med en afklaring.

BILAG

1. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens regnskab 2005

2. Regnskabscirkulæret 2005

3. Opfølgning på mål og resultater

4. Opfølgning på kommissorierapporten

5. Redegørelse for uddannelsesmidler

6. Økonomiforvaltnings skabelon til overførsler

7. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab 2005

Grethe Munk

Sven Bjerre

[1] Årsregnskab 2005 skal ifølge regnskabscirkulære 2005 (vedlagt i bilag 2) udarbejdes på baggrund af gammel struktur. Ligeledes står det skrevet i cirkulæret, at det er Socialborgmesteren, der er ansvarlig for godkendelse af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens årsregnskab.

Bilag

Bilag 4

Til top