Budgetproces 2007, Socialudvalget
Budgetproces 2007, Socialudvalget
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 8. februar 2006
4. Budgetproces 2007, Socialudvalget
SUD 41/2006 J.nr. 41/2006
INDSTILLING
Socialforvaltningen indstiller,
at Socialudvalget tager orienteringen om budgetproces 2007 til efterretning
RESUME
Den 31. januar 2006 behandlede Økonomiudvalget indkaldelsescirkulæret for budget 2007.
1. maj 2006 skal alle fagudvalg aflevere deres budgetforslag 2007 til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen 1. behandler kommunens budgetforslag i august måned. D. 12. oktober 2006 2. behandler Borgerrepræsentationen budgettet for 2007.
Socialforvaltningen har udarbejdet en tids- og procesplan for udarbejdelsen af Socialudvalgets budgetforslag 2007. Tids- og procesplanen fremgår af sagsbeskrivelsen.
SAGSBESKRIVELSE
31. januar 2006 behandlede Økonomiudvalget indkaldelsescirkulæret for budget 2007. Indkaldelsescirkulæret fastlægger fagudvalgenes budgetmæssige rammer og udstikker retningslinierne for arbejdet med budget 2007. Endvidere fremgår de enkelte fagudvalgs bidrag til omstillingsbidraget af indkaldelsescirkulæret.
1. maj 2006 skal alle fagudvalg a flevere deres budgetforslag 2007 til Økonomiudvalget. Budgetforslagene skal følge retningslinierne i indkaldelsescirkulæret samt hænge sammen økonomisk. Det er fagudvalgenes ansvar at budgetforslaget overholder de økonomiske rammer i indkaldelsescirkulæret.
Økonomiforvaltningen samler alle fagudvalgenes budgetforslag og fremsender et samlet budgetforslag til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen 1. behandler kommunens budgetforslag 2007 i august måned 2006. D. 12. oktober 2006 2. behandler Borgerrepræsentationen budgettet for 2007.
Socialforvaltningen har udarbejdet en tids- og procesplan
for udarbejdelsen af Socialudvalgets budgetforslag 2007. Tids- og procesplanen
fremgår af tabel 1.
Tabel 1: Tids- og
procesplan for udarbejdelse af Socialudvalgets budgetforslag 2007
|
Dato |
Emne |
Bemærkninger |
Formål |
|
3/2 2006 |
Socialudvalgets temadag |
På Socialudvalgets temadag vil de forskellige bevillingsområder, der ligger under Socialudvalget blive gennemgået. Gennemgangen vil bl.a. komme ind på aktiviteter, aktivitetstal samt udfordringer. |
At give Socialudvalget et indblik i aktiviteterne under Socialudvalget |
|
22/2 2006 |
Budgetgennemgang i Socialudvalget |
Budgettet og økonomien omkring de forskellige bevillingsområder vil blive gennemgået for Socialudvalget. |
At forberede Socialudvalget på budgetseminaret. Derudover er formålet at få input fra udvalget om, hvad udvalget ønsker belyst/drøftet på det kommende budgetseminar. |
|
3/3 2006 |
Socialudvalgets budgetseminar |
Udvalget vil inden budgetseminaret få udleveret en række notater som beskriver de enkelte bevillingsområder, udfordringer, sparekrav, besparelsesforslag og ønsker til budget 2007. |
At komme så tæt som muligt på et grundlag for budgetforslag 2007. Dvs. hvilke prioriteringer har udvalget, og hvilke besparelser/omprioriteringer foreslås iværksat mhp. at imødekomme omstillingsbidraget. |
|
? |
Fast budgetpunkt på hver dagsorden for Socialudvalget |
Efter budgetseminaret vil der fast være et punkt, der hedder budget på Socialudvalgets dagsorden. |
At samle eventuelle løse ender vedrørende budgettet. |
|
19/4 2006 |
Socialudvalget behandler budgetforslag 2007 |
Socialudvalgets budgetforslag 2007 skal sendes til Økonomiudvalget senest d. 1. maj 2006. Med henblik på at få indarbejdet sidste bemærkninger fra udvalget mv. forelægges udkast til samlet budgetforslag 2007 for Socialudvalget d. 19. april 2006. |
|
|
28/4 2006 |
Socialudvalgets budgetforslag 2007 sendes til Økonomiudvalget |
Økonomiforvaltningen samler alle fagudvalgenes budgetforslag og sender et samlet budgetforslag for Københavns Kommune til Økonomiudvalget |
|
MILJØVURDERING
Indstillingen vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser
ØKONOMI
Ingen
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen
HØRING
Ingen
BILAG
Ingen
/