Bevillinger, der udløber i 2012

En række bevillinger på Socialudvalgets ramme udløber med udgangen af 2012, og mangler dermed finansiering fra og med Budget 2013. I henhold til budgetaftalen for 2011, skal Socialudvalget senest et år før udløb af en bevilling tage stilling til om, aktiviteten skal videreføres, eller om den skal afsluttes, når finansieringen udløber.

Indstilling og beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender, at 5 konkrete bevillinger med samlet budget på 13,3 mio. kr. i 2013 (markeret med * i tabel 1) indarbejdes indenfor Socialudvalgets egen budgetramme

2. at Socialudvalget godkender, at eventuel videreførelse af de resterende 20 bevillinger på Socialudvalgets ramme med samlet budget på 36,2 mio. kr. i 2013 indgår i budgetforhandlingerne

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har med Budgetaftale 2011 besluttet, at fagudvalgene senest et år før udløb af en midlertidig driftsbevilling skal tage stilling til, om bevillingerne skal indarbejdes i udvalgets faste rammer.

I 2012 udløber 25 bevillinger og projekter på Socialudvalgets budgetramme jf. Tabel 1. Yderligere 5 bevillinger, der oprindeligt blev placeret hos Socialudvalget, men efterfølgende omflyttes til andre forvaltninger udløber ligeledes i 2012.

Tabel 1: Bortfald af finansiering (mio. kr. 2013-pl)

Bevilling	2012 budget	2013 behov†	Bemærkning
*Foreslås indarbejdet i Socialudvalgets ramme ()**
*Handicaphjælpere – udgiftspres – Budgetaftale 2009	10,0	10,0	Forudsætter prioritering af demografimidlerne
*Hævelse af det vejledende rådighedsbeløb (på EO) – Budgetaftale 2009	2,8	2,8††
*Fattigdom hvert barn sin chance - de utrolige år – Budgetaftale 2009	1,7	0,5
*Behandling og livsfærdigheder på kognitivt grundlag	0,5	0,0
*Kompetencer for pædagogisk observation for de 12-14 årige i sikret regi	0,3	0,0
Indarbejdes i Socialudvalgets ramme i alt	15,3	13,3
Foreslås behandlet i budgetforhandlingerne for 2013
§18 Øget støtte til frivilligt socialt arbejde - Budgetaftale 2009	6,5	6,5
Sundhedsteam, Kontaktstedet, Mændenes hjem og Stærens injektionsprojekt – Budgetaftale 2009	6,3	6,3
Styrkelse af det opsøgende arbejde blandt udsatte børn og unge i 3 bydele – Den boligsociale ramme	3,3	3,0
Café Klare – Satspuljeprojekt	2,4	2,4
Kilden – Budgetaftale 2009	2,2	2,2
Værested på Nørrebro (udsatte børn og unge) – Budgetaftale 2009	2,2	2,2
Udsatte Team Christiania – Budgetaftale 2012	1,6	1,6
Projekt VIVIL	1,1	1,3
Rådmandsgade 60 - Satspuljeprojekt	1,2	1,2
Aflastningspladser til færdigbehandlede - Satspuljeprojekt	1,2	1,2
Fattigdom hvert barn sin chance – medicin og tandlægehjælp – Budgetaftale 2009	1,1	1,1
Fattigdom hvert barn sin chance – delprojekt 2. Styrket samarbejde på tværs – Budgetaftale 2009	2,1	1,0
Gadeplansindsats vedr. Udenbys borgere- Satspuljeprojekt	1,0	1,0
Fremtidsfabrikken	1,0	1,0
Samtalegrupper/Netværksgrupper – Satspuljemidler?	1,0	1,0
Handicaprådet, drift og sekretariatsbetjening – Budgetaftale 2009	0,9	0,9
Psykisk syge gadesovere - Satspuljeprojekt	0,8	0,8
Sundhedshuset Christiania – Budgetaftale 2009	0,7	0,7
Forbehandling af misbrug for de unge anbragte på sikrede institutioner	0,6	0,4
Gruppebehandling for "Vilde piger" med blandet etnisk baggrund – Satspuljemidler	0,4	0,4
Foreslås behandlet i budgetforhandlingerne for 2013 i alt	37,6	36,2
Projekter i andre forvaltninger
Fattigdom hvert barn sin chance – gældsrådgivning – Budgetaftale 2009 ØKF	2,4	2,4
Fattigdom hvert barn sin chance – gratis skolemad – Budgetaftale 2009 BUF	2,1	2,1
Fattigdom hvert barn sin chance – delprojekt 1. Styrkelse af sundhedsplejerskerne BUF	1,9	1,9
Fattigdom hvert barn sin chance – Kulturguiderne – Budgetaftalen 2009 KFF	1,1	1,1
Fattigdom hvert barn sin chance – ledsageprojekt – Budgetaftale 2009 BIF	0,9	0,9
Projekter i andre forvaltninger i alt	8,4	8,4
Total	61,3	57,9

†: Behov ved videreførelse i 2013: Heri indgår ikke forvaltningens vurdering af, om aktiviteten bør videreføres

††: Der er tale om en opskrivning af budgettet på Efterspørgselsstyrede overførsler.

De konkrete aktiviteter og Socialforvaltningens vurdering af konsekvenserne ved udløb er nærmere beskrevet i bilag 1.

Samlet udgør finansieringsudløbet 61,2 mio. kr. i 2012, hvor 8,4 mio. kr. vedrører andre forvaltningers aktiviteter. Socialforvaltningen vurderer, at det ikke er realistisk at finde det samlede beløb til videreførelse af aktiviteterne indenfor Socialudvalgets ramme. Forslag til håndtering af bevillingsudløbene fremgår nedenfor.

Løsning

Til brug for Socialudvalgets vurdering af, hvordan bevillingsudløbene bør håndteres, beskrives de konkrete aktiviteter nærmere i bilag 1. Aktiviteterne berører et bredt udsnit af Socialforvaltningens ydelsesområder og aktiviteter, herunder især brugerrettede aktiviteter med politisk fokus.

En større gruppe af aktiviteter falder under en samlet overskrift fra tilførsler i budgetaftalen 2009 – ”Fattigdom, hvert barn sin chance”. Midlerne hertil (13,8 mio. kr.) blev i udgangspunktet afsat til Socialudvalget, men blev i den efterfølgende udmøntning og så omplaceret til henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelses- og integrationsudvalget, samt Økonomiudvalget. Socialudvalget skal udelukkende tage stilling til videreførelsen i forhold til de initiativer, der ligger på udvalgets ramme. For at sikre et samlet overblik over indsatsen har forvaltningen dog indhentet status/evalueringer fra de øvrige forvaltningers delprojekter.

Finansieringsudløbene vedrører især kommunale bevillinger fra tidligere års budgetaftaler, som er givet til enkeltaktiviteter, projekter mv. Der kan ligeledes være tale om statslige midler til projekter fra Satspuljeaftaler og lignende, der som oftest bevilges for en begrænset årrække, hvorefter der skal tages stilling til, om de skal overgå til kommunal finansiering, eller om projektet skal ophøre og erfaringerne indgå i forvaltningens øvrige driftsaktiviteter.

Socialforvaltningen indstiller, at 5 aktiviteter svarende til et bevillingsudløb på 15,3 mio. kr./budget behov i 2013 på 13,3 mio. kr. (markeret med * i tabel 1) kan rummes indenfor rammen i 2013. Hvad angår de øvrige 20 bevillinger på Socialudvalgets ramme svarende til udløb på 37,6 mio. kr/budgetbehov i 2013 på 36,2 mio. kr. indstilles det, at disse ikke genbevilliges indenfor Socialudvalgets ramme.

Det foreslås, at eventuel videreførelse af disse øvrige bevillinger indgår i budgetforhandlingerne for 2013. Såfremt de ikke tilgodeses i budgetforhandlingerne, afsluttes de tilknyttede aktiviteter med udgangen af 2012. Erfaringerne vil i herefter i videst muligt omfang indgå i forvaltningens øvrige driftsaktiviteter.

Hvis Socialudvalget beslutter at videreføre nogle af de ikke stjernemarkerede bevillinger i Tabel 1 indenfor udvalgets egen ramme, vil Socialforvaltningen i forbindelse med indstillingen om Socialudvalgets Budgetforslag 2013 fremlægge finansieringsforslag hertil.

Eventuelle finansieringsforslag vil bestå af spare- og effektiviseringsforslag på forvaltningens øvrige aktiviteter. Disse effektiviseringer og besparelser vil ligge ud over de effektiviseringskrav til Budget 2013, der følger af Indkaldelsescirkulæret for Budget 2013, samt eventuelle finansieringsbehov som følger af andre interne udfordringer.

Økonomi

I 2012 udløber bevillinger for samlet 61,3 mio. kr., hvoraf 8,4 mio. kr. senere er omflyttes til andre udvalg

Videre proces

Såfremt Socialudvalget beslutter, at de nævnte projekter ikke skal videreføres indenfor Socialudvalgets egen budgetramme, afsluttes projekterne med udgangen af 2011, med mindre der findes ny finansiering hertil i Budgetaftale 2012.

BILAG: Notat om bevillinger, der udløber i 2012.

Anette Laigaard

/Jens Elmelund

Beslutning

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

Socialudvalget tog til efterretning, at dette var forvaltningens bud med henblik på at listen indgår i budgetforhandlingerne og dermed den samlede prioritering.