Overførsel af budget fra anlæg til drift på Tryghedsplanen

Socialudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. november 2007

 

 

8.      Overførsel af budget fra anlæg til drift på Tryghedsplanen

SUD 428/2007  J.nr. 428/2007

 

 

 

Det indstilles, at midler vedr. Tryghedsplanen placeret på anlæg overføres til drift.

I forbindelse med godkendelsen af Tryghedsplanen var det i indstillingen forudsat, at overskydende midler fra anlæg kunne anvendes på drift.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.      at Socialudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der i 2007 overføres 15 mill. kr. fra anlæg på bevillingsområdet "Voksne med særlige behov" funktion 5.38.50.3 til drift på bevillingsområdet "Handicap" funktion 5.38.50.1

 

Problemstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2005 bevilgede Borgerrepræsentationen 26 mill. kr. årligt i perioden 2005 - 2008 til tilvejebringelse af nye boliger til psykisk syge og handicappede. I alt 104 mill. kr.

 

Den 15. juni 2005 forelagde den daværende Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning en indstilling for Borgerrepræsentationen (BR 355/05, se bilag 1), hvor Borgerrepræsentationen valgte en model, der omfatter opførsel af 135 nye boliger med en samlet anlægsudgift på 61,4 mill. kr. Dermed er der overskydende midler svarende til 42,6 mill. kr.

 

I henhold til indstillingen skal de resterende midler i planperioden anvendes til drift efterhånden som de nye boliger ibrugtages. Af indstillingen fremgår således at: "Det er forudsat, at overskydende anlægsmidler kan konverteres til drift."

 

Løsning

Det indstilles, at der overføres overskydende anlægsmidler til drift svarende til 15 mill. kr. i 2007. Beløbet er en engangsbevilling.

 

Det fremgår af indstillingen vedr. Tryghedsplanen (BR 355/05) at overskydende midler skal anvendes på drift. Socialforvaltningen har i overensstemmelse hermed afholdt de nødvendige driftsudgifter, hvorved der i 2007 er behov for en overførsel på 15 mill. kr. fra anlæg til drift.

 

Alternativet ville have været at udskyde ibrugtagningen af 36 boliger indtil 2008, hvilket ville medføre, at de nye boliger vil skulle stå tomme i op til 1 år.

 

Hvis Borgerrepræsentationen vælger ikke at følge indstillingen om at overføre midler fra anlæg til drift, vil Socialforvaltningens i 2007 skulle finde besparelser svarende til den manglende overførsel. 

 

 

I 2008 må der ligeledes forventes behov for overførsel af overskydende driftsmidler svarende til ca. 13 mill. kr. Overførslen i 2008 er ligeledes en engangsbevilling.

 

Konsekvensen af en manglende overførsel i 2008 vil være, at 44 boliger på "Lygten", der er planlagt ibrugtaget fra november 2007, vil stå tomme frem til 1. januar 2009.

26 beboere er visiteret men endnu ikke flyttet ind i de nye boliger.

 

Økonomi

Beløbet på 15 mill. kr. ønskes overført fra bevillingsområdet "Voksne med særlige behov" funktion 5.38.50.3 til bevillingsområdet "Handicap" funktion 5.38.50.1

 

Videre proces

Ingen

 

Bilag

1.      Indstillingen: "Tryghedsplanen" botilbud til handicappede og psykisk syge

 

 

 

         Anette Laigaard                              /                    Sven Bjerre