Tidlig overførsel af midler fra 2007 til 2008

Socialudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. november 2007

 

 

7.      Tidlig overførsel af midler fra 2007 til 2008

SUD 427/2007  J.nr. 427/2007

 

 

 

I denne sag anmodes der om overførsel af mindreforbrug vedrørende aktiviteter, hvor der ligger en BR- eller udvalgsbeslutning bag. Desuden indgår der anmodning om overførsel af decentral opsparing i institutioner.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.                  at overførsel af 133,1 mill. kr., fra budget 2007 til budget 2008 vedrørende Borgerrepræsentations besluttede aktiviteter, godkendes. 2.                  at overførsel af 75 pct. af mindreforbruget på udvalgsbesluttede aktiviteter svarende til 5,3 mill. kr., fra budget 2007 til budget 2008, godkendes. 3.                  at overførsel af 2,9 mill. kr., fra budget 2007 til budget 2008 vedrørende opsparing i decentrale institutioner, godkendes

 

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har indkaldt til bidrag til sagen om tidlig overførsel fra budget 2007 til 2008. Overførslerne bliver opdelt i 3 kategorier, hvor der kan anmodes om overførsel af uforbrugte midler:

·        Det forventede mindreforbrug på aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentation,

·        75 pct. af det forventede mindreforbrug, der er særskilt besluttet af udvalget, men ikke af Borgerrepræsentationen samt

·        Opsparing i decentrale institutioner.

 

Løsning

På baggrund af ovenstående problemstilling fremsender Socialforvaltningen anmodning til Socialudvalget om godkendelse af overførsel af i alt 141,3 mill. kr. fra budget 2007 til budget 2008. 

 

I nedenstående tabel vises anmodningerne fordelt på bevillingsområde. Af bilag 1 fremgår desuden beskrivelse af de enkelte anmodninger fordelt efter om der er tale om BR-beslutninger, udvalgsbeslutninger eller opsparing i decentrale institutioner.

 

Bevillingsområde	Beløb (mill. kr.)
Børnefamilier med særlige behov	8,2
Voksne med særlige behov	53,2
Stofafhængige	38,0
Handicappede	14,7
Administration	27,2
Anmodninger totalt	141,3

 

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

 

Videre proces

Sagen forventes behandlet på Økonomiudvalgsmøde 27. november 2007 og på Borgerrepræsentationsudvalgsmøde 13. december 2007.

 

Bilag

1.      Oversigt over anmodninger i overførselssagen

 

 

         Adm. Direktør Anette Laigaard    

                                                                  / Direktør Sven Bjerre