Evaluering af udvalgsbetjeningen og budgetprocessen for Budget 2021

Resumé

Socialudvalget skal evaluere og drøfte udvalgsarbejdet samt processen for Budget 2021.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, 

1. at Socialudvalget drøfter udvalgsarbejdet.
2. at Socialudvalget drøfter den afsluttede budgetproces for Budget 2021 for at opsamle erfaringer til brug for det kommende års budgetproces.

Problemstilling

Socialudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 18. september 2019, at Socialforvaltningen årligt skal udarbejde en indstilling, hvor udvalget har mulighed for at drøfte og evaluere udvalgsarbejdet. Socialforvaltningen lægger på den baggrund op til en drøftelse af det seneste års udvalgsarbejde.

Budgetprocessen for Socialudvalgets budgetbidrag til Budget 2021 er afsluttet. Forvaltningen foreslår, at udvalget som en del af drøftelsen om udvalgsarbejdet evaluerer processen med henblik på at opsamle erfaringer til brug for budgetproces for Budget 2022.

Løsning

Evaluering af udvalgsarbejdet og udvalgsbetjeningen

Socialudvalget skal drøfte udvalgsarbejdet. I den forbindelse kan udvalget drøfte, om der er forhold ved udvalgsarbejdet, som udvalget ønsker ændret. Det kan f.eks. være indstillingernes opbygning, antallet af sager på dagsordenen og forvaltningens betjening af udvalget.

Evaluering af budgetproces 2021

Socialforvaltningen foreslår, at udvalget evaluerer og drøfter udvalgets budgetproces frem mod Budget 2022 for at bruge erfaringerne til det kommende års budgetproces. Bilag 1 indeholder en oversigt over budgetprocessen for Budget 2021.

Socialudvalget spurgte på budgetseminaret d. 21. og 22. februar 2020, om det ifm. budgetprocessen var muligt kun at få elektroniske udgaver af budgetmaterialet og præsentationer, så det ikke skal printes. Forvaltningen vil derfor fremover spørge de enkelte udvalgsmedlemmer, om de ønsker en printet version.

I forbindelse med den årlige budgetproces for Budget 2020 bad forvaltningens bruger- og organisationsråd samt de selvejende tilbud om at blive inddraget allerede undervejs i udarbejdelsen af effektiviserings- og investeringsforslag. På den baggrund godkendte Socialudvalget på møde d. 12. juni 2019, at forvaltningens bruger- og organisationsråd og selvejende tilbud skulle inddrages tidligere i budgetprocessen fra Budget 2021 og frem. Mødet blev afholdt 6. november 2019, hvor råd og selvejende tilbud havde mulighed for at komme med bemærkninger til Budget 2021.

Socialudvalget kan drøfte denne tidligere inddragelse så vel som den øvrige inddragelse af forvaltningens bruger- og organisationsråd, herunder fx det stormøde som blev afholdt d. 26. februar 2020 efter udvalgets 1. behandling af budget 2021.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Socialforvaltningen vil følge op på de eventuelle ændringer, som udvalget ønsker.

Mikkel Boje

                                         / Emil Dyred