Forvaltningens udmøntning af budget 2021

Resumé

Socialudvalget orienteres om opfølgning på budget 2021 på socialområdet, herunder håndtering af udeståender som følge heraf.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller:

1. at Socialudvalget tager udmøntningen af Budgetaftale 2021 til efterretning
2. at Socialudvalget tager Socialforvaltningens håndtering af udeståender fra budget 2021 til efterretning

Problemstilling

Et flertal af Borgerrepræsentationens partier indgik i september 2020 en budgetaftale for 2021, hvor der bl.a. blev tilført demografimidler og nye bevillinger til Socialforvaltningens område. Forvaltningen fremlagde også nogle specifikke udfordringer, som ikke blev løftet i forbindelse med budgetaftalen, og som derfor vil blive håndteret som beskrevet i sagen.

Løsning

Udmøntningen af Budget 2021

Tabel 1 og 2 opsummerer bevillingskonsekvenserne på hhv. service- og anlægsområdet som følge af budget 2021[1].

Tabel 1: Reduktioner og tilførsler i servicebudgettet 2021 (mio. kr. 2021-p/l)

Note: Totaler kan afvige på decimalen grundet afrunding af beløb.
*Bevillingsudløb inkluderer ikke midlertidige bevillinger givet ifm. Overførselssagen 19/20 på i alt 20,2 mio. kr., og herudover er udløb på styringsområdet overførsler på 5,9 mio. kr. ikke medtaget.

Tabel 2: Nye anlægsmidler 2021-2024 (mio. kr. 2021-p/l)

Note: De nye planer omkring Solterrasserne er finansieret af tidligere afgivne midler, som ikke er medtalt i tabellen.

I bilag 1 fremgår den samlede oversigt over de nye bevillinger ved budget 2021. 

60,4 mio. kr. af de nye bevillinger på serviceområdet i 2021 er kategoriseret som ”need-to”, og 177,7 mio. kr. af de nye bevillinger på anlægsområdet 2021-2024 er kategoriseret som ”need-to” [2].

I tabel 1 angives det omprioriteringsbidrag, som Socialudvalget besluttede på mødet den 20. maj 2020. Det bemærkes, at Socialudvalget i forbindelse med omprioriteringsprocessen har et overskydende provenu på 351 t. kr. Forvaltningen foreslår, at disse midler anvendes til delvis finansiering af udløb på sociale viceværter, jf. nedenfor. Det bemærkes endvidere, at det ved budgetforhandlingerne blev besluttet at tilbagerulle en besparelse i hjemmeplejen (SU35/SO57 Tilbagerulning af effektivisering ’Ophør af praktisk støtte – mini blok’), hvilket tilfører hjemmeplejen 600 t. kr. i 2021 stigende til 1.100 t. kr. i 2022-2024.

Ud over ovenstående blev der tilført 5,9 mio. kr. under styringsområdet Overførsler til dækning af udløb vedr. et forhøjet vejledende rådighedsbeløb.

Håndtering af udeståender

Forvaltningen har følgende bemærkninger til de specifikke udfordringer, som forvaltningen fremlagde, men som ikke blev løftet i budgetaftalen:

Ift. SO15b - Større støttebehov hos de borgere, der købes nye pladser til, end de borgere, hvis pladser ophører (6,9 mio. kr.) vil Socialforvaltningen indbudgettere merudgifterne i Borgercenter Handicaps budget. Forvaltningen vil i 1. kvartalsopfølgning følge op på, hvad det betyder for borgercentrets økonomi, herunder om der er behov for eventuelle handleplaner.

Ift. SO17a, b, c - Fortsat overholdelse af forsyningsforpligtelsen for udsatte voksne, borgere med handicap og borgere med sindslidelse (0-29 mio. kr.) vil Socialforvaltningen arbejde for en fortsat afvikling i det hidtidige tempo.

Ift. SO11 Politisk hensigtserklæring - Anlægsbevilling til genhusning af Herbergcentret på Sundholm samt indplacering af Sundhedsteam – Hensigtserklæring fra Budget 2020 vil Socialforvaltningen gennemfører moderniseringen og renoveringen af Herbergcentret på Sundholm, hvor pladser på Herbergcentret lukkes ned i byggeperioden. Den samlede kapacitet på herbergområdet bliver dermed reduceret i ca. to år, mens renoveringen og moderniseringen af Herbergcentret foregår. Der er afsat midler til køb af pladser som følge af den midlertidige reduktion i kapacitet på Herbergcentret, som forudsat i Budgetaftale 2020. Genhusningen vil således ikke ske på et areal på Sundholm i pavilloner.

Ift. SO59 - Flere sociale viceværter i skæve boliger til at øge kvalitet og tryghed vil forvaltningen anvende det overskydende provenu på 351 t kr. fra (jf. ovenfor) til delvist at finansiere de fem sociale viceværter frem til overførselssagen 20/21. To af de sociale viceværter er nødvendige som følge af oprettelse af to nye afdelinger med skæve boliger, mens de tre resterende sociale viceværter udgør et serviceløft, som blev besluttet midlertidigt ved overførselssagen 19/20. Forvaltningen vil til overførselssagen 20/21 udarbejde forslaget om de to plus tre sociale viceværter igen. Hvis sagen ikke løftes, vil Socialforvaltningen efterfølgende fremlægge forslag til varig finansiering af de to sociale viceværter.

Ift. SO24 - Anlægsmidler til 12 skæve boliger på areal ved Kofoeds Skole og SO14 Politisk hensigtserklæring - Anlægsbevilling til etablering af 5 midlertidige containerboliger til unge hjemløse på Emdrupvej 99 vil forvaltningen lægge forslagene frem igen ifm. overførselssagen 20/21.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er indeholdt i sagen.

Videre proces

Den videre proces er indeholdt i sagen.

Mikkel Boje

                                          / Anders Johannes Kristensen

Indstillingen blev taget til efterretning.

Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.