Genberegning af el og varme i længerevarende botilbud

Borgernes betaling for el og varme på længerevarende botilbud for udsatte, psykisk syge og borgere med handicap efter servicelovens § 108, skal reguleres. Principperne for regulering er udformet i et samarbejde med Deloitte.

Socialforvaltningen indstiller overfor Socialudvalget,

1. at Socialudvalget tager model for beregning af takster for el og varme på kommunens egne boliger, hvortil borgere er visiteret efter servicelovens § 108, til efterretning.
2. at Socialudvalget godkender at merindtægten, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet, indgår i de forvaltningsspecifikke besparelser til budget 2017.

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 om 'Betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108' foreskriver, at der skal ske en årlig regulering af de beløb, som danner grundlag for betaling for opholdet i botilbuddet, herunder el og varme.

I Deloittes direktionsnotat vedrørende regnskab 2013 (og 2012) bemærkes det, at der ikke siden 2006 er foretaget en årlig regulering for betaling for ophold på botilbud efter servicelovens § 108, hvor Socialforvaltningen de facto er udlejer.

Det drejer sig om i alt 952 boliger, hvoraf 119 boliger vedrører udsatte, 163 boliger vedrører handicap og 670 boliger vedrører psykiatri. Derfor skal der ske genberegning af takster for el og varme på længevarende botilbud på de tre områder udsatte, psykisk syge og borgere med handicap.

Socialforvaltningen har, i et samarbejde med Deloitte, udformet principperne for en ny model for beregning af taksterne.

En beregningsmodel er nødvendig, da der ikke er opsat målere for hver enkelt bolig. Det har været en kompleks problemstilling, hvor Socialforvaltningen og revisionen, i en lang periode, har arbejdet tæt sammen om at finde frem til en model, der opfylder bekendtgørelsens betingelser og samtidig tager højde for bygningsmassen.

Modellen og beregningen af de nye takster tager udgangspunkt i den nævnte bekendtgørelse. Beregningen viser meget differentierede takster. Socialforvaltningen har gennemgået beregningerne for de enkelte tilbud og vurderet forskellige årsager til, at taksterne pr. m2 på de enkelte tilbud afviger fra et gennemsnit, fastsat som standardforbruget af el og varme pr. m2, opgjort af Danmarks Statistik. Modellen kompenserer for "for høje" og "for lave" takster.

Modellen vil medføre en gennemsnitsstigning for borgerne på udsatteområde fra 642 kr. pr. md. til 864 kr. pr. md., mens borgerne på handicap og psykiatriområderne gennemsnitligt vil stige fra 538 kr. pr. md. til 864 kr. pr. måned.

Det er Socialforvaltningens opfattelse, at det ikke er muligt efter lovgivningen, at give borgeren økonomisk kompensation som følge af forhøjet el og varme udgift, hvis borgeren er tilkendt førtidspension efter 2003. Hvis borgeren er førtidspensionist i henhold til reglerne før 2003, vil det være muligt at søge varmetillæg, hvis pensionisten har en tillægsprocent over 0.

Forvaltningen vil sende varslingsbreve til borgerne, så de kan nå at indstille sig på de øgede udgifter, der træder i kraft 1. marts 2016.

En regulering af taksterne for el og varme i henhold til ovenstående principper vil medføre en merindtægt for Socialforvaltningen på 3,6 mio. kr. pr. år., jf. tabel 1. Effekten vil i budget 2016 være på 3,0 mio. kr. da de nye takster vil kunne opkræves fra 1. marts 2016.

Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender at merindtægten indgår i de forvaltningsspecifikke besparelser til budget 2017. Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn.

Socialforvaltningen vil genberegne og sende varslingsbreve ud til de berørte borgere. De nye takster vil kunne opkræves fra 1. marts 2016.

Socialforvaltningen vil fremadrettet årligt regulere de beløb som danner grundlag for betaling for ophold i botilbuddet, herunder el og varme, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 om 'Betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108'.