Status på budgetnotater i proces til budgetforhandlingerne 2024

Resumé

Socialudvalget orienteres om budgetnotater i proces til budget 2024, den videre proces for budgetnotater frem mod Socialudvalgets budgetseminar den 18. august 2023 og budgetforhandlingerne fra den 1. september til senest den 15. september 2023.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, 

1. at Socialudvalget tager oversigten over budgetnotater i proces til budget 2024 (bilag 1) til efterretning.

Problemstilling

Der er politiske forhandlinger om budget 2024 i perioden fra den 1. september til senest den 15. september 2023. Inden da har Socialudvalget et budgetseminar den 18. august 2023.

Socialforvaltningen er i gang med at udarbejde budgetnotater til brug for forhandlingerne om budget 2024. Det er muligt at bestille budgetnotater helt frem til forhandlingernes afslutning, men det er ikke alle, der kan nå at komme med i det katalog, som forvaltningen sender forud for Socialudvalgets budgetseminar den 18. august 2023. Hvis budgetnotater bestilles senest den 21. juni 2023, vil budgetnotaterne som udgangspunkt være med i kataloget til budgetseminaret. 

Løsning

Socialudvalget får med denne indstilling et overblik over budgetnotaterne i proces til budget 2024 og en beskrivelse af den videre proces frem mod Socialudvalgets budgetseminar den 18. august 2023.

Budgetnotater i proces

Af bilag 1 fremgår en oversigt over budgetnotater i proces til budget 2024 (pixikatalog). Oversigten indeholder en kort indholdsbeskrivelse for de enkelte budgetnotater. Budgetnotaterne er opdelt efter kategori. Oversigten er et øjebliksbillede, og der kan både ske ændringer i indhold og beløb. Endvidere kan der komme flere budgetnotater til, ligesom nogle muligvis vil udgå. Dette gælder i alle kategorier.

Budgetnotater i kategorien need to er kendetegnet ved enten at være uforudsete sager, der medfører merudgifter i budgetåret og frem, og som er forårsaget af lovgivning, udefrakommende begivenheder eller ved et lovbundet behov for etablering af nødvendig kapacitet til tiden. Budgetnotater i kategorien need to skal godkendes af Økonomiforvaltningen og opnår typisk finansiering. Som det fremgår af bilaget, forventer Socialforvaltningen både need to notater vedrørende kendte problemstillinger (”overløb”) og nye problemstillinger.

Budgetnotater i kategorien rettidig omhu er kendetegnet ved, at udgiftsbehovet vil stige, hvis finansieringen udskydes, eller der er mulighed for at opnå væsentlig ekstern medfinansiering, hvis kommunen afsætter finansiering. Budgetnotater i kategorien rettidig omhu skal godkendes af Økonomiforvaltningen. Der er ikke samme sikkerhed for at budgetnotater i kategorien rettidig omhu opnår finansiering som i kategorien need to. Under kategorien rettidig omhu fremgår Socialforvaltningens moderniseringsplan, ligesom den har gjort ved de seneste års budgetforhandlinger og overførselssager.

Oversigten (bilag 1) indeholder desuden forvaltningens aktuelle bud på specifikke udfordringer inden for Socialforvaltningens område, hvor den administrerende direktør i forbindelse med budgetforhandlingerne kan præsentere op til tre enkeltstående udfordringer.

Dertil kommer politiske hensigtserklæringer fra tidligere budgetaftaler og overførselssager.

Med indkaldelsescirkulæret for budget 2024 blev det besluttet at tilføje fastholdelse og rekruttering og bevillingsudløb, der vurderes relevante at videreføre som nye budgetnotatkategorier.

Budgetnotater i kategorien fastholdelse og rekruttering er kendetegnet ved sager, som bidrager til at sikre tilstrækkelig arbejdskraft på velfærdsområderne i de kommende år. Det kan f.eks. være ved at øge udbuddet af arbejdskraft, fastholde nuværende medarbejdere eller mindske efterspørgslen på områder med omfattende mangel på arbejdskraft. Sagerne kan tage afsæt i den personalepolitiske redegørelse, og hver forvaltning kan fremlægge 1-3 sager til budgetforhandlingerne. Forvaltningerne er forpligtede til at undersøge, om de selv kan dække behovet inden for de eksisterende budgetrammer. Budgetnotater i kategorien fastholdelse og rekruttering skal godkendes af Økonomiforvaltningen.

Bevillingsudløb er midlertidige driftsbevillinger, der er afsat i forbindelse med tidligere politiske aftaler (budgetaftale eller aftale om overførselssag), som udløber i 2023. Som noget nyt skal udvalget aktivt tage stilling til udløb, herunder hvorvidt udløbene evt. skal genbevilges eller om udløbene skal udgå. Dette gjorde udvalget ifm. udvalgsmødet 26. april 2023. Som tidligere udarbejdes der udelukkende budgetnotater på bevillingsudløb, hvis der er en politisk bestilling på et budgetnotat.

Desuden fremgår politisk bestilte budgetnotater af listen.

Bestilling af budgetnotater

Det er muligt at bestille budgetnotater helt frem til budgetforhandlingernes afslutning. Budgetnotaterne bestilles ved at kontakte en direktør i Socialforvaltningen, Socialforvaltningens udvalgsteam på SOFDLudvalgsteamet@sof.kk.dk eller via medlemssekretæren.

Hvis flere partier bestiller budgetnotater, der for eksempel omhandler samme tilbud eller tiltag, vil der ikke blive udarbejdet særskilte budgetnotater på hvert enkelt tiltag. I stedet vil der blive udarbejdet et samlet budgetnotat med flere scenarier. Som ved Overførselssagen 2022-2023 vil partinavnene ikke fremgå af budgetnotaterne.

Socialudvalget vil forud for budgetseminaret den 18. august 2023 få et samlet katalog med budgetnotaterne udleveret. Hvis budgetnotater bestilles senest den 21. juni 2023, vil budgetnotaterne som udgangspunkt være med i det katalog, der sendes ud til budgetseminaret.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Ligesom sidste år vil der blive afholdt møder mellem Socialudvalget og hhv. HovedMED og de centrale råd i Socialforvaltningen forud for budgetforhandlingerne. Udvalgets møde med rådene vil finde sted i forbindelse med Socialudvalgets budgetseminar den 18. august 2023. Budgetforhandlingerne forventes at løbe fra den 1. til senest den 15. september 2023. Budgettet vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen den 5. oktober 2023.

Mikkel Boje

                                          / Anders Johannes Kristensen