Budget i balance

Denne sag omhandler håndtering af udfordringer på nogle af Socialudvalgets målgrupper i forlængelse af Socialudvalgets aprilprognose 2017 og Budgetoverholdelse i 2017. 

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at godkende anmodning om tillægsbevilling til dækning af omplacering inden for budgetområderne finansieret gennem interne omplaceringer indenfor Socialudvalgets ramme, jf. tabel 1.

Problemstilling

I forbindelse med sagerne Socialudvalgets aprilprognose 2017 og Budgetoverholdelse i 2017, begge godkendt i Socialudvalget d. 26. april 2017, forventer Socialforvaltningen balance på servicedriften samlet set, men har samtidig konstateret en række forventede mer- og mindreforbrug på servicedriften inden for udvalgte målgruppeområder.

Der forventes merforbrug på 23,3 mio. kr. vedr. Borgere med handicap. Merforbruget forventes at udlignes af mindreforbrug på 8,6 mio. kr. vedr. Hjemmepleje, 8,2 mio. kr. vedr. Børnefamilier med særlige behov, 3,2 mio. kr. vedr. Tværgående opgaver og administration, 2,4 mio. kr. vedr. Borgere med sindslidelse og 0,9 mio. kr. vedr. Udsatte borgere.

Mer- og mindreforbrug er en konsekvens af de to godkendte sager.

Løsning

I henhold til bevillingsreglerne i Københavns Kommune skal Socialudvalget anmode Borgerrepræsentationen om tillægsbevilling på områder, hvor der forventes merforbrug. Eftersom der samlet set forventes balance, kan tillægsbevillingen dækkes via en omplacering af budget inden for Socialforvaltningens egen ramme.

Ved omplacering af budget mellem bevillingsområderne inden for udvalgets samlede ramme skal Socialudvalget, ligeledes i henhold til bevillingsreglerne, anmode Borgerrepræsentationen om at give tilladelse til omplaceringer mellem bevillingsområder inden for udvalgets ramme.

Socialforvaltningen indstiller således i denne sag, at de forventede mindreforbrug på servicedriften samlet set, benyttes til at finansiere de forventede merforbrug på servicedriften på området for Borgere med handicap. Dette sker via en omplacering af budget inden for Socialudvalgets samlede ramme mellem de bevillingsområder, hvor der forventes henholdsvis mer- og mindreforbrug.

Forslag til interne omplaceringer mellem områderne fremgår af tabel 1. Tabellen viser hvilke målgrupper, der afgiver budget, dvs. finansierer de forventede udfordringer, samt hvilke målgrupper budgettet omplaceres til. De udspecificerede omplaceringer på funktionsniveau fremgår af konteringsbilaget.

Tabel 1: Interne omflytninger mellem bevillingsområder i 2017, i mio. kr.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1 og indarbejdes i næste sag om bevillingsmæssige ændringer med henblik på at fordele budgettet i overensstemmelse med beslutningen.

Videre proces

Hvis Socialudvalget godkender sagen, sendes den til godkendelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Nina Eg Hansen

/ Anders Kirchhoff