Status for budgetnotater til budget 2019

Orientering om bruttoliste over budgetnotater til budget 2019 samt proces for den fortsatte drøftelse af bevillingsudløb.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget tager bruttolisten over budgetnotater til budget 2019 (Bilag 1) til efterretning.
2. at Socialudvalget tager til efterretning, at den fortsatte drøftelse af bevillingsudløb sker på Socialudvalgets budgetseminar den 17. august.

Problemstilling

At-punkt 1: Budgetnotater til budgetforhandlingerne

Socialudvalget modtager med indstillingen en oversigt over de budgetnotater, som Socialforvaltningen på nuværende tidspunkt har i proces til budget 2019.

Indstillingen har til formål at give et overblik over budgetnotater i proces samt proces for bestilling af budgetnotater frem mod Socialudvalgets budgetseminar den 17. august og budgetforhandlingerne i september.

At-punkt 2: Bevillingsudløb med genfinansieringsbehov

I alt udløber der bevillinger med genfinansieringsbehov fra 2019 for 33,1 mio. kr. (Bilag 2). Herudover udløber en række bevillinger, hvor der ikke er genfinansieringsbehov (Bilag 3). Det skyldes eksempelvis, at forsøgsperioden for et projekt udløber, eller at der er fundet en alternativ løsning på finansieringen af videreførelsen. I bilag 2.1 fremgår beskrivelser af konsekvenserne ved udløb fra de tilbud og initiativer, som har indsendt konsekvensbeskrivelser til Socialforvaltningen.

I forbindelse med behandling af budgetforslag 2019 blev det besluttet, at drøftelse af bevillingsudløb skal ske på et særskilt punkt efter Socialudvalgets 2. behandling.

Løsning

At-punkt 1: Budgetnotater til budgetforhandlingerne

Budgetnotater i proces

I bilag 1 er vedlagt pixikatalog over budgetnotater i proces. Oversigten indeholder en kort indholdsbeskrivelse for de enkelte budgetnotater samt overslag over økonomi de steder, hvor det er muligt på nuværende tidspunkt.

De forslag, som fremgår som need to, er kendetegnet ved enten at være uforudsete sager, der medfører merudgifter, og som er forårsaget af lovgivning, udefrakommende begivenheder og lignende, eller ved at bunde i behov for etablering af nødvendig kapacitet til tiden.

Hertil kommer sager henvist til budgetforhandlingerne for 2019. Forslagene herunder udspringer af hensigtserklæringer fra tidligere politiske forhandlinger. Socialforvaltningens moderniseringsplan fremgår her, hvilket bunder i hensigtserklæring fra budgetaftale 2018, hvor det blev besluttet, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal arbejde mod en modernisering og renovering af Socialforvaltningens samlede bygningsmasse.

Dertil kommer specifikke udfordringer samt forvaltningens øvrige forslag. De specifikke udfordringer er forslag, som ønskes særligt prioriteret af forvaltningen, og som introduceres i forhandlingerne via den administrerende direktørs oplæg for forhandlingsrepræsentanterne for de enkelte partier. Øvrige forslag kræver politisk bestilling for at indgå i budgetforhandlingerne.

Endelig er der politisk bestilte ønsker.

Bestilling af nye budgetnotater

Det er muligt at bestille budgetnotater helt frem til, at budgetforhandlingerne er afsluttet.

Dette gøres ved at kontakte en direktør i Socialforvaltningen eller ved at kontakte Socialforvaltningens udvalgsteam på SOFDLudvalgsteamet@sof.kk.dk.

Socialudvalget vil forud for budgetseminaret den 17. august 2018 få et samlet katalog med budgetnotaterne udleveret. Hvis budgetnotater bestilles inden den 20. juli 2018, vil de komme med i det samlede katalog over budgetnotaer, der udsendes sammen med materialet til budgetseminaret.

At-punkt 2: bevillingsudløb med genfinansieringsbehov

Socialforvaltningen foreslår, at Socialudvalget i forbindelse med budgetseminaret den 17. august har en uddybende drøftelse af de enkelte udløb. Her vil udvalget også kunne drøfte eventuel proces, hvis der er bevillingsudløb, som ikke prioriteres i budgetforhandlingerne.

Socialforvaltningen gør opmærksom på, at der kan laves politiske bestillinger på budgetnotater på de enkelte bevillingsudløb. Hvis forvaltningen modtager bestillingen senest d. 20. juli, vil de komme med i kataloget over budgetnotater, jf. ovenfor. Såfremt de bestilles efter d. 20. juli vil de følge den normale proces, hvor forvaltningen udarbejder budgetnotatet og sender det til bestilleren.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved indstillingen.

Videre proces

Socialudvalget har budgetseminar den 17. august 2018. Borgerrepræsentationen 1. behandler budgettet for 2019 d. 30. august. Budgetforhandlingerne løber frem til den 17. september 2018.

 

Nina Eg Hansen

                                     / Anders Johannes Kristensen

 

 

 

 

 

Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.

Indstillingens 1. og 2. at-punkt blev taget til efterretning.