Resumé

Forvaltningen giver status på bruttoliste over budgetnotater til overførselssagen 2018-2019. Udvalget skal tage oversigten til efterretning.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget

1. tager bruttolisten over budgetnotater til overførselssagen 2018-2019 (bilag 1) til efterretning.

Problemstilling

Socialudvalget modtager med indstillingen en oversigt over de budgetnotater, som Socialforvaltningen på nuværende tidspunkt har i proces til overførselssagen 2018-2019.

Indstillingen har til formål at give et overblik over budgetnotater i proces samt proces for bestilling af budgetnotater frem mod de politiske forhandlinger om overførselssagen i marts.

Løsning

I bilag 1 er vedlagt den aktuelle statusoversigt over budgetnotater i proces. Oversigten indeholder en kort indholdsbeskrivelse for de enkelte budgetnotater samt overslag over økonomi de steder, hvor det er muligt på nuværende tidspunkt. Der arbejdes fortsat med de enkelte budgetnotater i samarbejde med Økonomiforvaltningen, hvorfor der frem mod forhandlingerne kan ske ændringer i både beløb og i forhold til, om budgetnotaterne skal løftes til overførselssagen.

De forslag, som fremgår som need to, er kendetegnet ved enten at være uforudsete sager, der medfører merudgifter, og som er forårsaget af lovgivning, udefrakommende begivenheder og lignende, eller ved at bunde i behov for etablering af nødvendig kapacitet til tiden.

Hertil kommer sager kategoriseret som rettidig omhu. Socialforvaltningens moderniseringsplan fremgår her, hvilket bunder i hensigtserklæring fra budgetaftale 2018, hvor det blev besluttet, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal arbejde mod en modernisering og renovering af Socialforvaltningens samlede bygningsmasse.

Dertil kommer forvaltningens øvrige forslag samt forslag, som løftes i regi af andre forvaltninger. Endelig er der politisk bestilte forslag.

Bestilling af nye budgetnotater

Det er muligt at bestille budgetnotater helt frem til, at overførselsforhandlingerne er afsluttet.

Dette gøres ved at kontakte en direktør i Socialforvaltningen eller ved at kontakte Socialforvaltningens udvalgsteam på SOFDLudvalgsteamet@sof.kk.dk.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved indstillingen.

Videre proces

De politiske forhandlinger om overførselssagen ligger i uge 13 (25.-29- marts 2019).

Nina Eg Hansen

                                                                     /Anders Johannes Kristensen          

Dagsordenens punkt 12 blev behandlet før punkt 3.

Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev taget til efterretning.