Budgetomplaceringer inden for området udsatte voksne

Denne sag omhandler håndtering af interne budgetubalancer på området udsatte voksne. Bevillingsområdet tilføres ikke midler i denne sag, ligesom der heller ikke fjernes midler fra området.

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender varig omplacering af budget inden for området udsatte voksne, som fremstillet nedenfor og i bilag 1.

På det udsatte voksenområde er en del af budgettet placeret forkert. Dette skyldes, at forvaltningen i nogle tilfælde har fået angivet forkert placering af bevillinger, samt ikke har fået tilpasset budgettet i forbindelse med omlægning af indsatser, herunder eksempelvis indsatser under hjemløsestrategien. Konsekvensen heraf er, at dele af budgettet ikke er placeret, hvor forbruget er. Dette foreslås nu håndteret via omplacering af budget.

Med henblik på at skabe bedre overensstemmelse mellem fordelingen af budget og forbrug foreslås nedenstående omplaceringer gennemført varigt:

·         Beboelse reduceres 14,6 mio. kr.

·         Andre faste ejendomme reduceres 1,9 mio. kr.

·         Driftssikring af boligbyggeri reduceres 0,3 mio. kr.

·         Pleje og omsorg reduceres 5,7 mio. kr.

·         Forebyggende indsats tilføres 3,9 mio. kr.

·         Botilbud til personer med særlige sociale problemer tilføres 28,3 mio. kr.

·         Botilbud til personer med særlige sociale problemer, refusion tilføres -22,7 mio. kr. (indtægtsbudget)

·         Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol reduceres 3,9 mio. kr.

·         Behandling af stofmisbrugere tilføres 1,0 mio. kr.

·         Rådgivning og rådgivningsinstitutioner tilføres 4,0 mio. kr.

·         Botilbud til længerevarende ophold tilføres 8,0 mio. kr.

·         Kommunale Botilbud reduceres 2,3 mio. kr.

·         Kontaktperson og ledsagerordningen tilføres 3,1 mio. kr.

·         Aktivitets- og samværstilbud tilføres 2,6 mio. kr.

·         Øvrige sociale formål tilføres 0,5 mio. kr.

·         Administration reduceres 0,1 mio. kr.

Der er udelukkende tale om interne omflytninger inden for bevillingsområdet udsatte voksne med henblik på at sikrer, at budgettet ligger korrekt placeret i forhold til forbruget. Efter de foreslåede budgetomplaceringer, vil der derfor fortsat være en økonomisk udfordring på området, herunder udfordring vedrørende herbergs- og krisecenterområdet. Socialforvaltningen vil komme med forslag til håndtering af den økonomiske udfordring i 2013 i forbindelse med aprilprognosen for 2013.

Forvaltningen vil ligeledes lade udfordringen indgå som en del af budgetprocessen for budget 2014.

Bilag 1 konkretiserer, hvilke interne omplaceringer på området udsatte voksne, der foreslås gennemført, herunder de bevillingsmæssige ændringer som følger heraf.

Såfremt indstillingen godkendes, vil de bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen blive indarbejdet i budgettet for 2013 som varige ændringer umiddelbart efter godkendelsen.

 
        Anette Laigaard

                      /Anders Kirchhoff

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede sagens behandling

Indstillingen blev godkendt