Orientering om VISO kontrakter for 2013

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget tager orientering om VISO kontrakter for 2013 til efterretning.

Socialforvaltningen er leverandør til VISO, som er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation under Socialstyrelsen. Forvaltningen vil orientere Socialudvalget om kontrakterne med VISO for 2013, hvor flere af dem er udvidet i forhold til 2012. Kontrakterne med VISO betyder konkret, at forvaltningens VISO-leverandører modtager betaling for de ydelser, som de leverer til VISO. Forvaltningens samlede indtægter fra VISO er på 4,456 mio. kr. i 2013.

Socialforvaltningen er leverandør til VISO, som blev oprettet, da amterne blev nedlagt, for at bevare den specialiserede viden på det sociale område. VISO tilbyder gratis rådgivning til landets kommuner, borgere, institutioner og tilbud, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. Der er aktuelt fem af forvaltningens centre/institutioner, som er leverandører til VISO på området for udsatte børn og unge. Koordinatorenheden, Etnisk Konsulentteam, Pigegruppen og Sct. Stefans Rådgivningscenter har alle været VISO-leverandører igennem flere år, mens Center/Videnscenter for Familiepleje har været VISO-leverandører siden 1. oktober 2011.

VISO-kontrakterne består af et rammebudget og et budget efter forbrug.VISO-leverandørerne er dermed sikre på at få udbetalt rammebudgettet, mens budgettet efter forbrug er afhængig af deres salg af ydelser til VISO. 

Koordinatorenheden, Etnisk Konsulentteam og Center/Videnscenter for Familiepleje har fået forhøjet deres kontraktbeløb væsentligt i forhold til 2012, og oplever generelt en stigende efterspørgsel fra VISO. For Sct. Stefans Rådgivningscenter er det samlede kontraktbeløb videreført fra 2012, men forvaltningen har fået forhandlet igennem, at deres kontraktbeløb fordeles ligeligt på rammebudget og budgettet efter forbrug. Forvaltningen har generelt forhandlet sig frem til, at rammebudgetterne bliver så store som muligt, så institutionerne er sikret midler svarende til et årsværk. VISO har ikke haft så stor efterspørgsel efter ydelse fra Pigegruppen, og derfor vil de kun blive afregnet efter forbrug, hvilket forvaltningen er indforstået med. Samlet set er forvaltningens kontrakter med VISO steget fra ca. 3 mio. kr. i 2012 til ca. 4,5 mio. kr. i 2013.

Socialdudvalgets indtægts- og udgiftsbudget vil blive opskrevet med det samlede kontraktbeløb, da budgettet efter forbrug er baseret på et kvalificeret skøn fra VISO over den forventede efterspørgsel i 2013.

Tabel 1: Oversigt over VISO-leverandører og kontraktbeløb i 2013 (1.000 kr.)

Leverandør	Rammebudget  som forudbetales	Budget efter forbrug	Samlet kontrakt- beløb i 2013
Center for Specialinstitutioner/ Koordinatorenheden	603	603	1.206
Etnisk Konsulentteam	350	350	700
Pigegruppen	0	200	200
Sct. Stefans Rådgivningscenter/ PsykologHuset for Børn og Unge	600	600	1.200
Center for Familiepleje/ Videnscenter for Familiepleje	500	650	1.150
I alt (1.000 kr. 2013 p/l)			4.456

Socialudvalgets indtægts- og udgiftsbudget vil blive hævet med 4,456 mio. kr. i 2013 på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, som angivet i tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Ændring af Socialudvalgets indtægts- og udgiftsbudget vedr.VISO.

1.000 kr.	Funktion 5.28.23.1	Funktion 5.35.40.1	Funktion 5.28.21.1	Funktion 6.45.51.1	I alt
Indtægtsbudget	-1.206	-1.900	-200	-1.150	-4.456
Udgiftsbudget	1.206	1.900	200	1.150	4.456

                        Anette Laigaard        /
                                                              Ane Kristine Christensen

Indstillingen blev godkendt ved dagsordenens begyndelse.