Status på handleplan for sikker økonomistyring og kvalitet i sagsbehandlingen fase 2, 3. kvartal 2013

På Socialudvalgets møde i december 2012 besluttede udvalget, at forvaltningen skulle arbejde videre med handleplan for sikker økonomistyring og kvalitet i sagsbehandlingen  fase 2 - nu med en række nye initiativer - og aflægge kvartalsvis status på arbejdet med handleplanen for udvalget i 2013. Denne status er således den tredje i 2013.

Socialforvaltningen indstiller

1. At Socialudvalget tager status på handleplan for sikker økonomistyring og kvalitet i sagsbehandlingen, fase 2 , til efterretning, jf. bilag 1.

Handleplanen består af 26 initiativer indenfor kvalitet i sagsbehandlingen og sikker økonomistyring. 11 punkter er videreførte punkter fra den oprindelige handleplan, som udvalget senest behandlede november 2012. Der er nedsat en direktørledet styregruppe, hvor relevante chefer fra de områder, der indgår i handleplanen, deltager. Styregruppen følger månedsvis op på fremdriften i punkterne.

Af de videreførte punkter fra den oprindelige handleplan var der to punkter, der krævede/kræver særlig ledelsesmæssig bevågenhed. Det er: Gennemgang af ældre afgørelser (servicelovens §§ 41 og 42 - merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn med nedsat funktionsevne) og IT-understøttelse af budget og prognosesystemet (SOFUS).

Vedrørende genopretning af ældre afgørelser efter servicelovens §§ 41 og 42:

 Der er opstået en forsinkelse i planen, da der er yderligere 686 sager, der skal genoprettes. Der henvises til særskilt sag ”Status for gennemgang af ældre afgørelser vedr. merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste for børn med handicap” for nærmere gennemgang.

Vedrørende SOFUS

Der er i samarbejde med KS udarbejdet en plan for forbedringer af systemet for at sikre driftsstabilitet. Gennemførelsen heraf forløber planmæssigt. Herudover er der igangsat yderligere konkrete tiltag, som brugerne har påpeget er væsentligt for deres styringsmuligheder.

Sideløbende med systemforbedringerne arbejdes der med at styrke brugen af SOFUS i forvaltningen, bl.a. gennem øget brugerinddragelse via interviewrunder, målrettet kommunikation og arbejde med forandringsledelse.

Iværksættelsen af næste fase - sammenkædning af it-understøttelsen af myndighedsområdet og institutioner/botilbud - afventer en samlet vurdering af systemets driftsstabilitet efter de gennemførte tilpasninger. Vurderingen foretages i forlængelse af den netop afsluttede 3. ordinære prognose i 2013, og sammentænkes med projekt om  nyt økonomisystem i Københavns Kommune.

Samlet status:

Forvaltningens realisering af handleplanen er generelt i god gænge, med mange afsluttede punkter. Der er dog  enkelte opmærksomhedspunkter. Herunder er enkelte punkter forsinkede i forhold til milepæle, men forventes dog samlet set afsluttet inden for den angivne tidfrist.  Tabellen nedenfor viser i overbliksform, hvordan forvaltningen vurderer initiativernes fremdrift. Beskrivelse af initiativerne og status på disse kan ses i bilag 1.

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Denne status er den sidste i 2013 og den kvartalsvise status til Socialudvalget afsluttes hermed. Socialforvaltningen arbejder videre med implementering af handleplanens punkter og følger fremdriften.