Ansøgning til pulje til medfinansiering af stofindtagelsesrum 2014

Socialforvaltningen har ansøgt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses ’Pulje til medfinansiering af stofindtagelsesrum 2014’ med forbehold for Socialudvalgets godkendelse.

Socialforvaltningen indstiller overfor Socialudvalget,

1. at Socialudvalget godkender Socialforvaltningens ansøgning (bilag 1) til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til medfinansiering af stofindtagelsesrum i 2014 på 10.105.000 kr., og
2. at Socialudvalget tager til efterretning, at indtægterne på 10.105.000 kr. fra puljen til medfinansiering af stofindtagelsesrum 2014 i henhold til budgetaftale 2014 indgår som en del af forudsat finansiering på 11.800.000 mio. kr. af aktiviteter til stofmisbrugere.    

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har afsat en pulje til statslig medfinansiering af oprettelse og drift af stofindtagelsesrum på 15,8 mio. kr. i 2014 og 20 mio. kr. i 2015. Puljen er foreløbigt blot udmeldt for 2014. Puljens formål er at understøtte de kommuner, der vælger at oprette og drive stofindtagelsesrum eller at indgå aftale med selvejende institutioner om oprettelse og drift heraf. Det forudsættes, at kommunerne selv tilvejebringer mindst tilsvarende finansiering.

Der var ansøgningsfrist til puljen til medfinansiering af stofindtagelsesrum 2014 d. 25. oktober 2013. Socialforvaltningen har derfor fremsendt ansøgning til puljen (bilag 1) med forbehold for Socialudvalgets godkendelse. Socialforvaltningen har ansøgt om 10,1 mio. kr. i 2014 (se økonomiafsnittet), som i brev af 22. november 2013 er blevet imødekommet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (bilag 2).

Socialforvaltningen driver fra 1. januar 2014 og frem til midten af 2016 følgende stofindtagelsesrum i København:

• Halmtorvet 9d (Sundhedsrummets lokaler): Tilbuddet planlægges afviklet medio 2016.
• Fixelancen: Det mobile stofindtagelsesrum. Der er afsat driftsmidler frem til udgangen af 2016.
• Skyen: Stofindtagelsesrum i Mændenes Hjem. Det er et varigt tilbud.

Socialforvaltningens budgetterede udgifter til drift af stofindtagelsesrum i 2014 er på 20.210.000 kr. fordelt med ca. 11. mio. kr. til drift af Skyen, 2,4 mio. kr. til drift af fixelancen og 6,8 mio. kr. til drift af Halmtorvet 9d (se tabel 1 i økonomiafsnittet). Socialforvaltningen har ansøgt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om medfinansiering svarende til halvdelen af det samlede driftsbeløb dvs. 10.105.000 kr..

Der er ikke søgt om midler til den tomgangsleje, Socialforvaltningen skal betale til KEjd i 2014 vedrørende Halmtorvet 17, da Halmtorvet 17 først vil stå klar til brug for stofindtagelse medio 2016. Tomgangslejen i 2014 vil hverken dække udgifter til drift eller etablering af stofindtagelsesrum, som er pujlens formål. I den mellemliggende periode søges medfinansiering til stofindtagelsesrummet på Halmtorvet 9d.

Ministeriet udmønter i slutningen af 2013 midlerne for 2014 under forudsætning af vedtagelse af finansloven. Midlerne for 2015 udmøntes medio 2014 i en ny pulje under forudsætning af vedtagelse af finansloven.

Socialforvaltningen vil søge puljen igen i 2014 for midler til 2015.

Københavns Kommunes aftale om budgettet for 2014 er baseret på, at Socialforvaltningen modtager 11,8 mio. kr. fra puljen. Det fremgår ligeledes af budgetaftalen, at såfremt medfinansieringen mod forventning helt eller delvist ikke realiseres, kan udestående finansiering indgå i overførselssagen 2013-2014.

Eftersom Socialforvaltningens relevante udgifter i 2014 kun har muliggjort en statslig indtægt på ca. 10,1 mio. kr., vil der være en difference på minimum 1,7 mio. kr. i 2014 mellem indtægten fra statens pulje og det i budgetaftalen forudsatte indtægtskrav på 11,8 mio. kr.

Det budgetterede forbrug i 2014 for stofindtagelsesrummene i Skyen, Fixelancen og Halmtorvet 9d er fordelt som vist nedenfor.

Tabel 1: Oversigt over budget for stofindtagelsesrum 2014 og over den ansøgte halvdel af driftsudgifterne.

Midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til medfinansiering af stofindtagelsesrum 2014 udbetales til Udsatte Voksne, funktion: 5.38.45.1

I vedtaget budget 2014 er Socialudvalgets indtægtskrav på 11,8 mio. kr. placeret på anlæg for at sikre, at der var afsat tilstrækkeligt servicemåltal til stofindtagelsesrum; uanset størrelsen på den statslige medfinansiering. Godkendes indstillingen, omplaceres indtægtsbudget svarende til indtægten på 10,1 mio. kr. fra anlæg til drift. Omplaceringen vil blive foretaget i 4. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2013, direkte til ØU og BR.

Såfremt Socialudvalget godkender Socialforvaltningens ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til medfinansiering af stofindtagelsesrum 2014, bliver godkendelsen fremsendt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der har modtaget ansøgning til puljen med forbehold for Socialudvalgt godkendelse.

         Anette Laigaard

                                                                  /Gitte Bylov Larsen

Kontorchef Gitte Bylov Larsen og vicekontorchef Eva Stokbro Jensen deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.