Skriftlig votering. Budget i balance
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller,
- at Socialudvalget godkender anmodning om omplacering af budget indenfor Socialudvalgets ramme fra bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration til delvis dækning af forventet merforbrug på bevillingsområdet Hjemmepleje, samt fra bevillingsområdet Borgere med sindslidelse til dækning af det forventede merforbrug på bevillingsområdet Udsatte Voksne, jf. tabel 1.
Problemstilling
Det fremgår af Socialudvalgets oktoberprognose 2019, at der prognosticeres et merforbrug på 11 mio. kr. på bevillingsområdet Udsatte Voksne og et merforbrug på 14,4 mio. kr. på bevillingsområdet Hjemmepleje. Samtidig forventes et mindreforbrug på 13 mio. kr. på bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration og et mindreforbrug på 8 mio. kr. vedr. Borgere med sindslidelse. Derfor foreslår forvaltningen, at der fra Tværgående opgaver og administration overflyttes 13 mio. kr. til Hjemmepleje og, at der fra Borgere med sindslidelse overflyttes 8 mio. kr. til Udsatte voksne.
Løsning
Ved omplacering af budget mellem bevillingsområderne inden for udvalgets samlede ramme skal Socialudvalget i henhold til bevillingsreglerne anmode Borgerrepræsentationen om at give tilladelse til omplaceringer mellem bevillingsområder inden for udvalgets ramme. Socialforvaltningen indstiller således i denne sag, at der sker en omplacering af budget inden for Socialudvalgets samlede ramme mellem de bevillingsområder, hvor der er konstateret en ubalance. Omplaceringen af budget skal godkendes af Socialudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Forslag til interne omplaceringer mellem bevillingsområderne fremgår af tabel 1. Tabellen viser, hvilke målgrupper der afgiver budget, dvs. som finansierer de forventede udfordringer, samt hvilke målgrupper budgettet omplaceres til.
Tabel 1: Interne omplaceringer mellem bevillingsområder i 2019, mio. kr.
|
Bevillingsområde |
Budget afgives |
Budget modtages |
|
3000 – Børnefamilier med særlige behov |
|
|
|
3100 – Hjemmepleje |
|
13 |
|
3200 – Borgere med sindslidelse |
8 |
|
|
3210 – Udsatte voksne |
|
8 |
|
3220 – Borgere med handicap |
|
|
|
3300 – Tværgående opgaver og adm. |
13 |
|
|
I alt |
21 |
21 |
Økonomi
De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1.
Videre proces
Hvis Socialudvalget godkender sagen, medtages de foreslåede budgetomplaceringer i sagen om Bevillingsmæssige ændringer pr. november 2019, som behandles af Økonomiudvalget den 10. december og af Borgerrepræsentationen den 12. december 2019.
Nina Eg Hansen
/ Anders Johannes Kristensen