SKRIFTLIG VOTERING. Socialudvalgets aprilprognose 2016
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller,
- at Socialudvalget godkender Socialforvaltningens bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. april 2016.
Problemstilling
Socialudvalget skal ifølge Cirkulære for budgetopfølgning 2016 aflevere regnskabsprognose til Økonomiforvaltningen. Regnskabsprognosen for Socialforvaltningen indgår i den samlede regnskabsprognose for Københavns Kommune, der behandles i Økonomiudvalget d. 17. maj
Løsning
Socialforvaltningen forventer balance på servicedriften i regnskab 2016. Den forventede balance på servicedriften dækker over en række mer- og mindreforbrug på de enkelte områder, jf. tabel 1.
Styringsmæssigt har forvaltningen særligt fokus på området for Borgere med handicap, der er økonomisk udfordret. Derfor har Socialforvaltningen iværksat en budgetanalyse, som har til formål at reducere forbruget på handicapområdet. Forventningen er, at analysen kan identificere en varig udgiftsreduktion i 2017 på ca. 10 mio. kr. samt en halvårseffekt i 2016 på 5 mio. kr. Herudover er der særligt fokus på den fælles budgetpulje vedr. dagbehandling, der er delt med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), hvor begge forvaltninger forventer merforbrug.
Som følge af drabet på en medarbejder på det socialpsykiatriske Bocenter Lindegården har Socialforvaltningen fået en række påbud fra Arbejdstilsynet. Konsekvensen heraf vil medføre betydelige merudgifter for Socialforvaltningen. Der er derfor igangsat en analyse af omfanget heraf, ligesom Socialforvaltningen vil vende tilbage med forslag til budgetmæssig håndtering.
Socialforvaltningen forventer desuden et mindreforbrug på Efterspørgselsstyrede overførsler på 13,6 mio. kr. primært som følge af lavere aktivitet på førtidspension samt balance på anlæg og den budgetterede del af finansposter. På øvrige balanceforskydninger under finansposter forventes en teknisk forskydning på 386,5 mio. kr.
Tabel 1: Forventet regnskab 2016 pr. april, mio. kr.
|
Bevilling |
Korrigeret budget 2016 |
Forventet regnskab 2016 |
Forventet afvigelse |
Forventede budget-korrektioner |
Forventet afvigelse efter korrektioner |
Procentvis afvigelse (pct.) |
|
Servicedrift |
5.219,9 |
5.259,7 |
-39,8 |
39,8 |
0,0 |
0,0 % |
|
Børnefamilier med særlige behov |
1.402,1 |
1.408,5 |
-6,4 |
9,2 |
2,8 |
0,2 % |
|
Hjemmepleje |
349,6 |
341,5 |
8,1 |
-3,3 |
4,8 |
1,4 % |
|
Borgere med sindslidelse |
764,8 |
776,8 |
-12,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 % |
|
Udsatte voksne |
507,2 |
512,9 |
-5,7 |
5,1 |
-0,7 |
0,1 % |
|
Borgere med handicap |
1.929,2 |
1.940,5 |
-11,3 |
4,4 |
-6,9 |
0,4 % |
|
Tværgående opgaver og administration |
266,9 |
279,4 |
-12,5 |
12,5 |
0,0 |
0,0 % |
|
Overførsler mv. |
1.400,6 |
1.389,7 |
10,9 |
2,7 |
13,6 |
1,0 % |
|
Anlæg, i alt |
143,0 |
134,7 |
8,3 |
-8,3 |
0,0 |
0,0 % |
|
Finansposter, i alt |
94,7 |
-288,6 |
383,3 |
3,2 |
386,5 |
- |
Note: Afrundinger kan betyde, at ikke alle summer i tabellen stemmer på decimaler som følge af afrundinger.
Forventede afvigelser på servicedriften efter korrektioner (jf. tabel 1)
På området for Børnefamilier med særlige behov forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre anbragte på sikrede institutioner, som skyldes et lavere antal fremstillinger i dommervagten end forventet.
På området Hjemmeplejen forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., som primært skyldes, at Socialforvaltningen i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tidligere har gennemført et udbud vedr. private leverandører, som har sænket enhedsprisen for køb af hjemmehjælp hos private leverandører markant.
På området for Borgere med sindslidelse forventes balance.
På området for Udsatte voksne forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr., som primært skyldes en stigning i køb af pladser på udenbys herberger.
På området for Borgere med handicap forventes merforbrug på 6,9 mio. kr., som primært skyldes dagbehandling og fleksible skoleindsatser (fælles budgetpulje vedr. dagbehandling med BUF), hvor der forventes et merforbrug på 14,7 mio. kr. som følge af stigende aktivitet (BUF forventer merforbrug i samme omfang). Der forventes desuden et merforbrug på Borgerstyret Personlig Assistance på 4,1 mio. kr., som skyldes stigende enhedspris som følge af øget plejebehov. Merforbruget modsvares delvist af et mindreforbrug på køb af botilbudspladser.
På området for Tværgående opgaver og administration forventes balance.
Efterspørgselsstyrede overførsler forventes at udvise et mindreforbrug på 13,6 mio. kr., som primært er sammensat af mindreforbrug på førtidspension samt et merforbrug på sociale ydelser. Mindreforbruget på førtidspension skyldes hovedsageligt et større fald i antal af førtidspensionister end forudsat i budget 2016. Sociale ydelser udviser merforbrug som følge af et højere aktivitets- og ydelsesniveau.
På den budgetterede del af finansposter forventes balance. På de øvrige balanceforskydninger under finansposter forventes en teknisk forskydning på 386,5 mio. kr.
Uddybende forklaringer på de enkelte områders afvigelser på hovedaktiviteter fremgår af bilag 1 Uddybende prognoseforklaringer.
1. Kvartalsregnskab 2016
1. Kvartalsregnskab i 2016 er vedlagt som bilag (bilag 2).
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.
Videre proces
Efter Socialudvalgets behandling af prognosen forelægges Økonomiudvalget en samlet prognose for hele kommunen.
Nina Eg Hansen
/ Anders Kirchhoff