SKRIFTLIG VOTERING. Aprilprognose 2015

Socialudvalget skal godkende regnskabsprognose pr. april 2015, samt godkende at mindreforbrug fra budgetår 2014 vedr. Ældrepuljen, anvendes til igangsatte indsatser.

1. at Socialudvalget godkender Socialforvaltningens bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. april 2015
   
   
2. at Socialudvalget godkender, at overskydende midler vedr. Ældrepuljen fra 2014 på ca. 2,2 mio. kr. anvendes i 2015 til videreførelse af igangsatte indsatser.

Ad 1.
Socialudvalget skal ifølge Cirkulære for budgetopfølgning 2015 (ØU 18.11.2014) aflevere regnskabsprognose pr. april til Økonomiforvaltningen. Regnskabsprognosen for Socialforvaltningen indgår i den samlede regnskabsprognose for Københavns Kommune.

Ad 2.
Med finansloven 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et løft af ældreområdet i kommunerne. I Københavns Kommune er Ældrepuljen primært forankret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt i Socialforvaltningen. I 2014 var der overskydende midler på Ældrepuljen, som er overført til 2015 jf. Overførselssagen (BR 30.04.2015).

Ad 1.
Socialforvaltningen forventer balance i aprilprognosen 2015 på service.

Prognosen er sammensat af et merforbrug og en række mindreforbrug på de enkelte bevillingsområder. Der kan konstateres et stort udgiftspres på området for Udsatte voksne, og regnskabsforventningen er under forudsætning af en række tiltag til nedbringelse af dette udgiftspres. I modsat retning trækker mindreforbrug på bevillingsområderne Børnefamilier med særlige behov samt Borgere med sindslidelse samt i mindre grad Borgere med handicap.

På området for Efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 11,4 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes et forventet mindreforbrug på udgifter til Førtidspension.

Bevillingen ”Efterspørgselsstyrede overførsler” omfatter Førtidspension samt øvrige sociale ydelser. Retten til ydelserne og deres størrelse er lovbestemt og er derfor ikke regulerbare og desuden konjunkturfølsomme.

På bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr.  Det forventede mindreforbrug skyldes bl.a. et mindreforbrug på hovedaktiviteten Sikrede institutioner på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at ungdomskriminaliteten i København er faldende, hvilket afspejler sig i et lavere antal fremstillinger i døgnvagten. Derudover er der et forventet mindreforbrug på Foranstaltninger og tidlig indsats på 2,8 mio. kr., som blandt andet skyldes udfordringer med at finde godkendte plejefamilier i det ønskede omfang. Udfordringer med at finde godkendte plejefamilier, fører desuden til et pres på andre foranstaltninger såsom øvrige døgnophold.

På Hjemmeplejen forventes balance. Den private leverendør af hjemmeplejeydelser Kærkommen er gået konkurs. Dette betyder, at Socialforvaltningens hjemmeplejevisitation skal revisitere de borgere, der tidligere har modtaget hjemmeplejeydelser fra Kærkommen. Socialforvaltningen vurderer, at dette kan betyde ekstra udgifter til administration på hjemmeplejeområdet i 2015. Socialforvaltningen forventer at kunne afholde udgifter til revisitering af borgere indenfor rammen.

Bevillingsområdet Borgere med sindslidelse forventes at udvise et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færdigbehandlede patienter og kan tilskrives en tæt opfølgning og hurtigere hjemtagning af de færdigbehandlede patienter.

Bevillingsområdet Udsatte Voksne udviser et forventet merforbrug på 9,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært øget køb af pladser på herberger samt stigende takster på kvindekrisecentre – herunder Kvindehjemmet - svarende til samlet 12,0 mio. kr.

Derudover forventes der et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på sociale tilbud til hjemløse og misbrugere. Dette mindreforbrug kan primært henføres til, at der købes færre pladser samtidig med, at der sælges flere pladser.

Det forventede regnskabsresultat på Udsatte voksne er under forudsætning af en række handleplaner. Disse handleplaner iværksættes i 2015 og forventes at have fuld effekt i 2016.

På handicapområdet forventes et mindreforbrug på 0,8 mio.kr. Der forventes et mindreforbrug på den rammebelagte del på 0,5 mio.kr. På det demografiregulerede område forventes et lille samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det demografiregulerede område er under pres, hvilket primært skyldes en stigende aktivitet på dagbehandling og fleksible skoleindsatser som følge af et stigende antal børn, der ikke kan rummes i almindeligt skoletilbud eller specialtilbud.

Dette modsvares af et fald i antallet af anbragte børn samt et mindreforbrug på døgntilbud til voksne.     

Bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration forventes at udvise balance.

Under styringsområdet Overførsler mv. ligger bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler. På Efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 11,4 mio. kr., som er sammensat af mindreforbrug på førtidspension og et merforbrug på sociale ydelser. Mindreforbruget på førtidspension skyldes et lavere aktivitetsniveau end forudsat i budget 2015. Sociale ydelser udviser merforbrug som følge af et højere ydelsesniveau end forventet. 

På Anlæg forventes balance.

Efter Socialudvalgets behandling af prognosen forelægges Økonomiudvalget en samlet prognose for hele kommunen 19. maj 2015.