Status på udmøntning af besparelse på dagtilbud på handicapområdet
Socialudvalget skal godkende Socialforvaltningens forslag til udmøntning af besparelse på dagtilbudsområdet for borgere med handicap for 2015.
Indstilling og beslutning
Socialforvaltningen indstiller,
- At Socialudvalget godkender Socialforvaltningens forslag til udmøntning af Borgerrepræsentationens vedtagne besparelse på dagtilbudsområdet for borgere med handicap for 2015 (jf. bilag).
Problemstilling
Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med den endelige godkendelse af budgetaftalen for 2015 en besparelse for dagtilbuddene på handicapområdet. Forslaget vedrører en besparelse i ledelse og stab som følge af en sammenlægning af det selvejende center Lavuk Stjernen og det kommunale center Paletten.
Det har imidlertid vist sig, at den foreslåede besparelse ikke lader sig realisere, idet det selvejende center Lavuk Stjernen ikke ønsker at indgå i et fælles center med center Paletten.
Socialudvalget skal derfor godkende forvaltningens forslag til en alternativ realisering af den vedtagne besparelse på dagtilbuddene på handicapområdet.
Løsning
Socialforvaltningen har sammen med centercheferne for de to dagtilbudscentre og repræsentanter for centrenes bestyrelser drøftet, hvordan besparelsen på dagtilbudsområdet kan realiseres i form af et alternativ til en organisatorisk sammenlægning af centrene.
På baggrund af drøftelserne forslår Socialforvaltningen, at besparelsen i 2015 fordeles forholdsmæssigt ud fra de to centres nuværende budget. Dette vil betyde, at det selvejende center Lavuk Stjernen i 2015 vil løfte 22 % af besparelsen, svarende til 325.000 kr., mens det kommunale center Paletten i 2015 vil løfte 78 % af besparelsen, svarende til 1,150 mio. kr.
Dette er i overensstemmelse med det selvejende center Lavuk Stjernens ønske for udmøntning af den vedtagne besparelse for 2015.
Besparelsen i Paletten hentes på husleje, ejendomsdrift og kørsel. Lavuk Stjernens bestyrelse har tidligere i dialogen med forvaltningen tilkendegivet, at en besparelse i 2015 vil skulle realiseres ved en servicereduktion.
For 2016 undersøges muligheden for at indføre en ny budgetfordelingsmodel for hele dagtilbudsområdet, som sikrer en lige fordeling af ressourcer og som endvidere inkorporerer visionerne for det samlede dagområde. Budgetmodellen vil dække både Paletten og Lavuk Stjernen og de dagtilbud, der ligger i døgntilbudscentrene på handicapområdet.
Økonomi
Besparelsen fordeles i 2015 med 325.000 kr. til Lavuk Stjernen og 1.150.000 kr. til Paletten. For 2016 arbejdes der på at indføre en ny budgetmodel for dagområdet.
Videre proces
Såfremt Socialudvalget godkender indstillingen, vil besparelsen blive implementeret for 2015.
Socialudvalget vil i 2015 blive forelagt indstilling med forslag til ny budgetmodel for dagområdet gældende fra 2016. De resterende 1,475 mio., som indgår i effektiviseringsforslaget fra 2016 og frem, vil indgå i drøftelserne for budget 2016
Anette Laigaard
/ Gitte Bylov Larsen
Beslutning
Der blev begæret afstemning om indstillingen, der blev godkendt med følgende stemmeafgivelse:
For: A, B, F og Ø (9)
Imod: C, V (2)
C og V afgav afgav protokolbemærkning om, at:
”Venstre og konservativ stemmer imod besparelsesforslaget, idet besparelse skal ske ved serviceforringelser. Det er Venstres og Konservativs opfattelse, at besparelsen bør findes ved at foretage en administrativ besparelse, så serviceniveauet bibeholdes.”