Status på arbejdet med effektiviseringsforslag til budget 2020

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget drøfter status på arbejdet med effektiviseringsforslag til budget 2020.

Problemstilling

På Socialudvalgets møde den 20. juni 2018 evaluerede og drøftede Socialudvalget budgetprocessen forud for Budget 2019 med henblik på at opsamle erfaringer til brug for de kommende budgetprocesser.

I den forbindelse ønskede Socialudvalget en statussag om budget 2020 ultimo september/ primo oktober, som beskriver processen og giver udvalget mulighed for at give input til den videre budgetproces.

Løsning

Socialforvaltningen befinder sig aktuelt midt i arbejdet med at færdigudvikle effektiviseringsforslag, inkl. investeringsforslag. Den primære interne ideudvikling foregik før sommerferien, hvorefter fokus har været på at gå i dybden med de ideer, som blev prioriteret. Forslagene er ikke færdige, og der pågår fortsat også en proces med at frasortere forslag og udvikling af nye.

Arbejdet vil i oktober/november gå ind i en ny fase, hvor der vil ske en egentlig MED-behandling af de foreløbige forslag, og den endelige konsolidering af forslagene vil ske med henblik på intern godkendelse i januar/februar.  

På udvalgsmødet vil forvaltningen give en uddybende mundtlig status på arbejdet med effektiviseringsforslag til budget 2020, herunder hvilke temaer der pt. arbejdes med.   

Såfremt Socialudvalget godkender mødeplanen for 2019, vil Socialudvalgets budgetseminar ligge i slutningen af februar 2019. Som led i budgetseminaret foretager Socialudvalget 1. behandling af budget 2020 og dermed af forvaltningens effektiviseringsforslag.  

I ugen op til seminaret afholder Socialforvaltningen formøder med brugerorganisationerne og HovedMED. Socialudvalget holder fællesmøde med disse den 27. februar 2019.

Den 6. marts vil Socialudvalget drøfte investeringsforslagene, som således er forskudt ift. inddragelsen, sådan som udvalget har ønsket.

Socialudvalget har en budgetdrøftelse på udvalgsmødet den 3. april 2019, inden den afsluttende 2. behandling af budgettet finder sted den 24. april 2019.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Socialforvaltningen vil tage Socialudvalgets input med i det videre arbejde med Budget 2020.

Nina Eg Hansen