B-sag. Kompenserende driftsbudget pga. forsinket byggeri af 12 boliger til borgere med handicap

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender,

1. at der et-årigt i 2018 indarbejdes en udmøntning på 4,125 mio. kr. (PL-2018) fra puljen til afledt drift under Økonomiudvalget i førstkommende sag vedr. bevillingsmæssige ændringer med henblik på at kompensere for driftsudgifter til borgere med handicap som følge af forsinket byggeri af 12 boliger til unge med udviklingshæmning, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet,

2. at der et-årigt i 2019 indarbejdes en udmøntning 4,45 mio. kr. (PL-2019) fra puljen til afledt drift under Økonomiudvalget i førstkommende sag vedr. bevillingsmæssige ændringer med henblik på at kompensere for driftsudgifter til borgere med handicap som følge af forsinket byggeri af 12 boliger til unge med udviklingshæmning, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet

Problemstilling

Et nyt botilbud på Thomas Laubs Gade til unge med udviklingshæmning var oprindeligt sat til at åbne den 1. januar 2018, men byggeriet af boligerne er forsinket og på nuværende tidspunkt er botilbuddet planlagt til at åbne i 1. kvartal 2020.

Forsinkelsen skyldes to forhold. Der var fra projektets start et ønske om at afdække muligheden for sammentænkning af kommunale aktiviteter. På opfordring fra Teknik- og Miljøforvaltningen blev der arbejdet på muligheden for at sammentænke kommunale m2 med henblik på at skabe et socialøkonomisk klimavaskeri med jobs til unge med handicap (samme målgruppe for beboerne i botilbuddet) i det klimakarréprojekt, som Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med i området. Det viste sig, at der ikke kunne findes en juridisk og økonomisk model for projektet, som derfor måtte opgives. Efterfølgende var projektet igennem en længere byggesagsbehandlingsproces end forventet med afklaring af krav til byggeriet, herunder affaldsskakte, arkitektonisk tilpasning og brandforhold.

Botilbuddet er et midlertidig ophold for borgere med betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne jf. Servicelovens §107. Botilbuddet har 12 boliger, og der er bevilliget varigt driftsbudget på 5,3 mio. kr. fra januar 2018 og frem. Driftsbudgettet overføres i udgangspunktet først til Socialforvaltningen ved ibrugtagning af botilbuddet.

Socialforvaltningens nuværende udgifter til de 12 kommende beboere vedrører primært indsatserne for aflastningsophold og støtte i eget hjem. Disse udgifter var bortfaldet, hvis tilbuddet var åbnet i januar 2018, hvor udgifterne var overgået til at bliver dækket af det bevilgede driftsbudget til botilbuddet.

Løsning

I de 2 år byggeriet er forsinket, ønsker Socialforvaltningen at få overført en del af det bevilgede driftsbudget til Thomas Laubs Gade som kompenserende budget for at imødegå de udgifter, som Socialforvaltningen har til 12 borgere i perioden frem til, at de kan flytte ind i Thomas Laubs Gade i 2020.

De kommende beboere i Thomas Laubs Gade modtager i dag hovedsageligt socialpædagogisk støtte i hjemmet og er jævnligt på kortere eller længere ophold på et døgnaflastningstilbud. Omfanget af indsatserne varierer fra borger til borger og for flere af dem vil deres behov for støtte og hjælp øges i den 2-årige periode som botilbuddet er forsinket. Enkelte skønnes at få behov for aflastningsophold af længere varighed end i dag eller et varigt botilbud, mens andre skønnes at få behov for flere socialpædagogiske støttetimer i hjemme.

Socialforvaltningen har foretaget en vurdering af udgifterne i henholdsvis 2018 og 2019 af de anviste/ ventende borgere til botilbuddet. Borgerne er kategoriseret i 3 indsatsniveauer som er: omfattende indsats, begrænset indsats og let/øget støtte i hjemmet. 

Økonomi

I 2018 skønnes det kompenserende budgetbehov at være 4,125 mio. kr. som det fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Økonomisk konsekvens i 2018 pga. af forsinket opstart af botilbud i Thomas Laubs Gade

I 2019 skønnes det kompenserende budgetbehov at være 4,45 mio. kr., som det fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Økonomisk konsekvens i 2019 pga. af forsinket opstart af botilbud i Thomas Laubs Gade

I 2020 hvor tilbuddet tages i brug i første kvartal, forventes den samlede udgift at være 5,3 mio. kr., som er det fulde afsatte driftsbudget til Thomas Laubs Gade.

I augustprognosen for 2018 udviser Socialforvaltningen balance for bevillingsområdet for borgere med handicap, men samlet set har Socialforvaltningen et merforbrug. Såfremt midlerne bevilges, vil det reducere Socialforvaltningens forventede merforbrug i 2018. I 2019 indgår det kompenserende driftsbudgettet som en del af Socialforvaltningens samlede prognose for 2019.

Videre proces

De bevillingsmæssige konsekvenser bliver håndteret i førstkommende sag vedr. bevillingsmæssige ændringer.

Nina Eg Hansen     

          / Anders Johannes Kristensen                         

Indstillingen blev godkendt under behandlingen af dagsordenens punkt 1.