Drøftelse af bevillingsudløb i 2020

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget beslutter, om der er bevillingsudløb, som skal finansieres via det resterende effektiviseringsprovenu på 3,8 mio. kr.

Problemstilling

Socialforvaltningen har i forbindelse med aflevering af Socialudvalgets budgetforslag 2021 opgjort, at der er et resterende effektiviseringsprovenu på 3,8 mio. kr., som Socialudvalget kan prioritere på anden vis, fx til håndtering af bevillingsudløb.

Med udgangen af 2020 udløber der samlet set bevillinger med genfinansieringsbehov for i alt 111,2 mio. kr. på Socialudvalgets ramme, heraf 16,2 mio. kr. der blev givet ved overførselssagen 2019-2020. Det bemærkes, at initiativer under Covid-hjælpepakken på socialområdet ikke er inkluderet i bilaget som bevillinger med genfinansieringsbehov.

Der indgår udløb på 50,7 mio. kr., som er finansieret som need to. Det drejer sig om udløbene:

• Udgifter til ambulant alkoholbehandling på 13,1 mio. kr. (Budgetaftale 2019)
• Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser på 21,4 mio. kr. (Budgetaftale 2017)
• Stigende udgifter til alkoholbehandling på 9,9 mio. kr. (overførselssagen 2019-2020)
• Merudgifter som følge af påbud fra Socialtilsynet på 3,3 mio. kr. (overførselssagen 2019-2020)
• Udgiftsstigning til private herberger og krisecentre på 3,0 mio. kr. (overførselssagen 2019-2020)

Socialforvaltningen vil løfte disse udløb som need to til budgetforhandlingerne 2021. De resterende udløb udgør 60,5 mio. kr. Listen over bevillinger, der udløber i 2020, fremgår af bilag 1a, og er opdateret med de midlertidige bevillinger, som Socialudvalget har fået i forbindelse med overførselssagen 2019-2020 (undtagen hjælpepakken). Beskrivelsen af bevillingerne fra overførselssagen vil blive indarbejdet frem mod Socialudvalgets budgetseminar d. 14. august 2020.

I bilag 1b fremgår beskrivelser af konsekvenserne ved udløb fra de initiativer og tilbud, som har indsendt konsekvensbeskrivelser til Socialforvaltningen. Konsekvensbeskrivelserne vil frem mod budgetseminaret i august blive opdateret med de midlertidige bevillinger fra overførselssagen 2019-2020.

Løsning

I forhold til bevillinger med udløb kan Socialudvalget prioritere om de skal finansieres inden for udvalgets egen ramme, eller om de skal indgå til prioritering i budgetforhandlingerne 2021. Såfremt der er bevillingsudløb, som ikke genfinansieres ifm. budgetforhandlingerne, vil Socialudvalget efter budgetforhandlinger kunne genbesøge udløbene mhp. eventuelt at videreføre de specifikke aktiviteter via kompenserende besparelser på egen ramme. Udløbet vedrørende BPA (handicapområdet) angår aktiviteter, der under alle omstændigheder videreføres, hvorfor det er nødvendigt at finde finansiering til dette udløb før eller siden.

Socialudvalget skal tage stilling til, om der er bevillingsudløb, som skal videreføres via finansiering fra det resterende effektiviseringsprovenu på 3,8 mio. kr.

Socialudvalget kan endvidere overveje at bestille budgetnotater omkring konkrete udløb. Hvis Socialforvaltningen modtager bestillingen senest d. 20. juli 2020, vil de komme med i kataloget over budgetnotater, der indgår som materiale til Socialudvalgets budgetseminar d. 14. august 2020. Såfremt de bestilles efter d. 20. juli 2020, vil bestillingerne følge den normale proces, hvor forvaltningen udarbejder budgetnotatet og sender det til bestilleren.

Økonomi

Økonomien er indeholdt i sagen.

Videre proces