Anden behandling af Socialudvalgets budgetforslag 2007 (Bilag)
Anden behandling af Socialudvalgets budgetforslag 2007 (Bilag)
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 3. maj 2006
11. Anden behandling af Socialudvalgets budgetforslag 2007 (Bilag)
SUD 196/2006 J.nr. 172/2006
INDSTILLING
Socialforvaltningen indstiller,
at Socialudvalget godkender Socialudvalgets mission og målsætninger jf. udvalgsafsnittet til budgetforslag 2007 (bilag 1)
at Socialudvalget godkender det samlede budgetforslag 2007 inkl. de foreslåede omprioriteringer/besparelser på i alt 87,7 mill. kr. (jf. tabel 1 og 2) med henblik på oversendelse til Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens videre behandling.
Evt. supplerende at-punkt:
at provenuet ved en eventuel nedlæggelse af samtlige servicebutikker anvendes til at reducere den generelle besparelse på 1 pct. af budgettet jf. bilag 24.
RESUME
Økonomiudvalget vedtog den 7. februar 2006 indkaldelsescirkulæret til budget 2007. Indkaldelsescirkulæret udstikker de økonomiske rammer, som alle udvalg, herunder Socialudvalget, skal udarbejde deres budgetforslag indenfor samt retningslinierne for budgetforslaget.
Af budgetforslaget skal det fremgå hvad Socialudvalgets mission og målsætninger er. Socialudvalgets mission er:
"At bidrage til at Socialforvaltningens brugere får mulighed for at
udvikle og udnyttet egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til
samfundet"
I forbindelse med indkaldelsescirkulæret til budget 2007 udmeldte Økonomiudvalget, at forvaltningerne tilsammen skal spare 200 mill. kr., som skal anvendes til et "politisk prioriteringsrum". Socialudvalget skal bidrage med 39,2 mill. kr. til denne omprioritering.
Udover bidraget til prioriteringsrummet, skal Socialudvalget bidrage med 14,2 mill. kr. til finansieringen af de faldende integrationsindtægter i kommunen.
Herudover er der øvrige uomgængelige udgifter på 34,3 mill. kr. jf. tabel 1.
Samlet er der et finansieringsbehov på 87,7 mill. kr. når der ses bort fra effekterne af kommunalreformen. Effekterne af kommunalreformen behandles for anden gang i Økonomiudvalget 13. juni 2006.
Socialforvaltningens forslag til finansieringen af prioriteringerne i budgetforslaget består af en række konkrete besparelser (22,5 mill. kr.), generelle besparelser (24,9 mill. kr.), besparelser med baggrund i et varigt mindreforbrug i regnskab 2005 (27,3 mill. kr.), samt yderligere konkrete reduktioner af aktivitetsniveauet i forvaltningen (13,0 mill. kr.). Besparelserne fremgår af tabel 2.
Der er på baggrund af Socialudvalgets drøftelser den 19. april 2006 udarbejdet tre alternative spareforslag vedr. nedlæggelse af samtlige servicebutikker (bilag 24). Såfremt et af disse spareforslag godkendes, vil den generelle besparelse på 1 pct. på budgettet kunne reduceres tilsvarende.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiudvalget har den 7. februar 2006 vedtaget indkaldelsescirkulæret til budget 2007. Indkaldelsescirkulæret udstikker de økonomiske rammer, som alle udvalg, herunder Socialudvalget, skal udarbejde deres budgetforslag indenfor, samt retningslinierne for budgetforslaget.
Indkaldelsescirkulæret pålægger Socialudvalget følgende opgaver:
1. Udarbejde et budgetforslag for Socialudvalgets område
(Bilag 1, 2, 13 og 24)
2. Udarbejde en redegørelse vedrørende effekten af kommunalreformen indenfor Socialudvalgets område
(SUD 8/3 2006, ØU 4/4 2006)
3. Udarbejde en redegørelse for Socialudvalgets ressourceanvendelse på integrationsområdet
(Bilag 3 og 4)
4. Udarbejde en redegørelse om mulighederne for at overføre styringskonceptet på ældreområdet til handicapområdet
(Forventes færdiggjort sommer 2006)
5. Udarbejde en redegørelse for hvilke konsekvenser Socialudvalgets ressourceanvendelse vil have for ligestillingen mellem kønnene i kommunen
(Bilag 5)
6. Udarbejde en redegørelse vedrørende styring af institutionernes og serviceområdernes økonomi
(Bilag 6)
7. Udarbejde en økonomisk status på området for døgnanbringelser
(Bilag 7 og 8)
8. Udarbejde grønne budgetmål
(Bilag 9)
9. Udarbejde forslag til projekter, der sikrer effektiv omprioritering
(Bilag 10)
10. Udarbejde takstbilag og investeringsoversigt
(Bilag 11 og 12)
11. Udarbejde en ønskeliste
(Bilag 13)
Socialudvalget skal jf.
Økonomiudvalgets beslutning sikre, at så meget af omstillingsbidraget indhentes
ved at reducere sygefraværet med 1-2 dage, ved øget brug af kommunens
indkøbssystem og ved besparelser på administration.
Ad 1) Budgetforslag for Socialudvalgets område
Af indkaldelsescirkulæret til budget 2007 fremgår det, at Socialudvalget skal bidrage med 39,2 mill. kr. til kommunens prioriteringsrum. Udover prioriteringsrummet, skal Socialudvalget bidrage med 14,2 mill. kr. til finansieringen af de faldende integrationsindtægter i kommunen.
Foruden prioriteringsrummet og "hullet" efter de faldende integrationsindtægter, mangler der på Socialudvalgets område midler til daghøjskoler (10 mill. kr.) og alkoholplejehjemmet E-huset (1,0 mill. kr.), såfremt det nuværende aktivitets- og serviceniveau skal fastholdes. De manglende midler skyldes, at Socialforvaltningen ikke har fået tilført tilstrækkelige permanente driftsmidler til opgaven i forbindelse med strukturændringen i Københavns Kommune.
Endelig forventer Socialforvaltningen merudgifter i forbindelse med betaling for lønsystemet (2,3 mill. kr.), fremskrivningen af budgettet til køb/salg af pladser (3,0 mill. kr.), samt et merforbrug på hjemmeplejen (15,0 mill. kr.) og hjælpemidler (3,0 mill. kr.).
Samlet set betyder ovenstående, at Socialudvalget skal finde besparelser på budgettet på 87,7 mill. kr. når der ses bort fra effekterne af kommunalreformen jf. tabel 1.
Tabel 1 – Finansieringsbehov i budgetforslaget
|
Prioriteringer
(2007 P/L) |
1.000 kr. |
|
Prioriteringsrum |
39.200 |
|
Faldende integrationsindtægter |
14.200 |
|
Merforbrug på hjemmeplejen og hjælpemidler |
18.000 |
|
Daghøjskoler |
10.000 |
|
Udhuling af budgettet til køb/salg af pladser |
3.000 |
|
Betaling for lønsystemet |
2.300 |
|
E-huset |
1.000 |
|
I alt |
87.700 |
Socialforvaltningens forslag til finansieringen af prioriteringerne i budgetforslaget fremgår af tabel 2.
Tabel 2 – Besparelser
i budgetforslaget
|
Besparelser (2007 P/L) |
1.000 kr. |
|
Konkrete
besparelser |
22.500 |
|
|
|
|
Generelle
besparelser |
24.900 |
|
- Generel besparelse på 1,6 pct.
på administration – øvrig drift |
2.152 |
|
- Generel besparelse på 1 pct.
på budgettet |
22.748 |
|
|
|
|
Varigt
mindreforbrug i regnskab 2005 |
27.300 |
|
- Børnefamilier med særlige
behov |
14.800 |
|
- Voksne med særlige behov |
800 |
|
- Stofafhængige (husvilde) |
1.800 |
|
- Handicappede |
9.900 |
|
|
|
|
Daghøjskoler |
10.000 |
|
- Effektivisering af
daghøjskolerne |
2.000 |
|
- Reduktion af aktiviteten på
daghøjskolerne |
8.000 |
|
|
|
|
Reduktion
af køb af pladser i andre amter på Handicappede |
3.000 |
|
I alt |
87.700 |
I udvalgsafsnittet til budgetforslag 2007 (bilag 1) er de forskellige finansieringsbehov og besparelserne beskrevet nærmere. Udvalgsafsnittet indeholder herudover en overordnet opgavebeskrivelse for Socialudvalget, herunder Socialudvalgets mission og udfordringerne i de kommende år. Endelig fremgår en oversigt over Socialudvalgets udgifter af udvalgsafsnittet ligesom der er en oversigt over personalesituationen i Socialforvaltningen. Bevillingsoversigten fremgår af bilag 13.
Den anden del af selve budgetforslaget er ydelseskataloget (bilag 2). Ydelseskataloget indeholder bevillingstabellerne til de forskellige bevillingsområder samt en beskrivelse af aktivitet og enhedspris på alle ydelser under Socialudvalget.
Ydelseskataloget er udarbejdet efter anvisninger fra Økonomiforvaltningen. Det skal understreges, at Socialforvaltningen opfatter ydelseskataloget som bedst egnet til brug som opslagsværk.
Ad 2. Redegørelse vedrørende effekten af kommunalreformen indenfor
Socialudvalgets område
Socialforvaltningen har udarbejdet en redegørelse vedrørende effekten af kommunalreformen indenfor Socialudvalgets område. Redegørelsen blev godkendt af Socialudvalget den 8. marts 2006 og indgik i Økonomiudvalgets samlede behandling af sagen den 4. april 2006.
Kommunalreformen har konsekvenser på følgende områder som vedrører Socialudvalget:
- Færdigbehandling af patienter
- Genoptræning af handicappede
- Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO)
- Alkoholområdet
- Christiania
- Administration
- Statsrefusion ifølge Lov om Social Service
Ad 3. Redegørelse for Socialudvalgets ressourceanvendelse på
integrationsområdet
Socialforvaltningen har udarbejdet en redegørelse for
ressourceanvendelse på integrationsområdet i Socialforvaltningen (bilag 3).
Overordnet set kan det konkluderes, at
integrationsindtægterne er blevet udmøntet til at imødegå et stigende
udgiftspres på de forskellige områder under Socialudvalget, samt til finansiering
af besparelser på de forskellige områder.
Integrationsopgaverne i Socialforvaltningen kan ikke
forventes at blive reduceret umiddelbart som følge af en reduktion i antallet
af flygtninge/indvandrer, hvorfor finansieringen af de faldende
integrationsindtægter skal ske ved besparelse på de generelle serviceområder.
Som supplement til redegørelse vedr. ressourceanvendelsen på integrationsområdet, skal der udarbejdes konkrete resultatkrav og aktivitetsmål for integrationsindsatsen i budgetforslag 2007. Socialforvaltningen har (jf. bilag 4) udarbejdet et mål vedr. andelen af etniske medarbejdere i Socialforvaltningen, et mål vedr. stofafhængige indvandrer i behandling, samt tre mål vedr. hjemløse indvandrere.
Ad 4) Redegørelse om mulighederne for at overføre styringskonceptet på
ældreområdet til handicapområdet
Redegørelsen om mulighederne for at overføre styringskonceptet på ældreområdet til handicapområdet skal først ligge klar inden sommeren 2006, hvorfor den ikke vedlægges budgetforslag 2007.
Ad 5) Redegørelse for hvilke konsekvenser Socialudvalgets ressourceanvendelse
vil have for ligestillingen mellem kønnene i kommunen
Socialforvaltningen har udarbejdet en redegørelse for
hvilke konsekvenser Socialudvalgets budgetforslag 2007 vil have for
ligestillingen mellem kønnene i kommunen (bilag 5). Budgetforslag 2007 vurderes
ikke at have negativ effekt på ligestillingen.
Ad 6) Redegørelse vedrørende styring af institutionernes og
serviceområdernes økonomi
Redegørelsen vedrørende
styringen af institutionernes og serviceområdernes økonomi i Socialforvaltningen
fremgår af bilag 6.
Hjørnestenene i Socialforvaltningens styringsmodel er mål og rammestyring.
Rammestyringen indeholder de økonomiske rammer og de lovgivningsmæssige rammer.
Udgangspunktet for økonomistyringen er budgetlægning og budgetopfølgning samt
effektiv anvendelse af ressourcerne. I økonomistyringen fokuseres på de
omkostninger, der er forbundet med det socialfaglige arbejde, der udføres på
forvaltningens forskellige indsatsområder.
Ad 7) Økonomisk status på området for døgnanbringelser
Socialforvaltningen har udarbejdet en redegørelse for den økonomiske status på døgnanbringelsesområdet. Redegørelsen indebærer, at for at skabe budgetbalance på området i 2007, er det nødvendigt, at der tilføres demografimidler svarende til 16,8 mill. kr. (jf. bilag 7 og 8).
Ad 8) Grønne budgetmål
Jf. bilag 9 er der formuleret grønne budgetmål vedrørende omlægning til økologi i køkkener og kantiner i Socialforvaltningen, samt indførelse af miljøledelse i institutionerne i Socialforvaltningen.
Ad 9) Forslag til projekter, der sikrer effektiv omprioritering
I forbindelse med vedtagelsen af indkaldelsescirkulæret
for budget 2007 opfordrede Økonomiudvalget fagudvalgene til at formulere
forslag til innovative projekter, der sikrer effektiv omprioritering med
henblik på at bevillige interne lån til sådanne projekter. Socialforvaltningens
input hertil fremgår af bilag 10.
Ad 10) Takstbilag og investeringsoversigt
I forbindelse med budgetforslag 2007 skal der udarbejdes et takstbilag (bilag 11) og en investeringsoversigt (bilag 12).
Ad 11) Ønskeliste
I
forbindelse med Socialudvalgets drøftelse af de generelle bemærkninger til
budgetforslag 2007 den 19. april 2006, pegede udvalget på en række ønskeforslag
til udvalgets endelig ønskeliste. De udvalgte ønsker fremgår af bilag 14, mens
den samlede ønskeliste fremgår af udvalgsafsnittet (bilag 1).
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke omfattet af Socialforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes
ØKONOMI
I budgetforslag 2007 er der foreslåede omprioriteringer for i alt 87,7 mill. kr. Omprioriteringer anvendes blandt andet til at finansiere Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet, de faldende integrationsindtægter, samt et forventet merforbrug på hjemmeplejen og hjælpemidler.
ANDRE
KONSEKVENSER
Ingen
HØRING
Ingen
BILAG
- Bilag 1 – Socialudvalget – budgetforslag 2007 – udvalgsafsnit
- Bilag 2 – Socialudvalget – budgetforslag 2007 – samlet ydelseskatalog
- Bilag 3 – Socialudvalget – budgetforslag 2007 – redegørelse vedr. anvendelse af integrationsindtægterne
- Bilag 4 – Socialudvalget – budgetforslag 2007 – resultatkrav og aktivitetsmål for integrationsindsatsen
- Bilag 5 – Socialudvalget – budgetforslag 2007 – konsekvenser på ligestilling mellem kønnene
- Bilag 6 – Socialudvalget – budgetforslag 2007 – redegørelse vedr. institutionernes og serviceområdernes økonomi
- Bilag 7 – Socialudvalget – budgetforslag 2007 – økonomisk status for døgnanbringelsesområdet (indstilling)
- Bilag 8 – Socialudvalget – budgetforslag 2007 – redegørelse for den økonomiske status på døgnanbringelsesområdet
- Bilag 9 – Socialudvalget – Budgetforslag 2007 – Grønne budgetmål
- Bilag 10 – Socialudvalget – Budgetforslag 2007 – Forslag til projekter, der sikrer effektiv omprioritering
- Bilag 11 – Socialudvalget – Budgetforslag 2007 – Takstbilag
- Bilag 12 – Socialudvalget – Budgetforslag 2007 – Investeringsplan
- Bilag 13 – Socialudvalget – Budgetforslag 2007 – Bevillingsoversigt
- Bilag 14 – Socialudvalget – Budgetforslag 2007 – Udvalgte ønsker
Bilag 15-25 vedlægges som opfølgning på Socialudvalgets budgetdrøftelse den 19. april 2006.
- Bilag 15 - Orientering om daghøjskolernes indhold og økonomi
- Bilag 16 – Beregning af pris på en sygefraværsdag
- Bilag 17 - Ønskeforslag 54 - Særligt opsøgende indsats over stofafhængige med anden etnisk baggrund end dansk
- Bilag 18 - Ønskeforslag 55 - Forslag til indsats overfor prostituerede i København
- Bilag 19 - Ønskeforslag 42 - Oprettelse af 2 væresteder
- Bilag 20 - Ønskeforslag 56 - Samværs- og aktivitetssted for psykisk syge på Ydre Østerbro
- Bilag 21 - Ønskeforslag 57 - Fuld nedbringelse af ventelisterne på børnehandicapområdet
- Bilag 22 - Indstilling vedr. fuld nedbringelse af ventelisterne på børnehandicapområdet
- Bilag 23 - Sammenhæng mellem budgetønsker og Familien i Centrum
- Bilag 24 – Spareforslag vedr. nedlæggelse af servicebutikker (eftersendes)
- Bilag 25 - Syg edagpengerefusioner i Københavns Kommune