Socialudvalgets budgetdrøftelse

Resumé

Socialudvalgets budgetforslag 2020 skal fremsendes til Økonomiforvaltningen d. 3. maj. Heri skal indgå et budget i balance samt udvalgets bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer.
På mødet d. 6. marts besluttede Socialudvalget en række investeringsforslag, som bidrager til håndtering af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i Socialudvalgets budgetforslag. Udvalget skal på dette møde drøfte den videre håndtering frem mod 2. behandlingen d. 24. april.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget tager status på budgetforslag 2020 til efterretning
2. at Socialudvalget drøfter den videre håndtering af budgetforslag 2020
3. at Socialudvalget godkender, at de selvejende institutioner tilbydes valget mellem a) at indgå i de administrative fællesskaber og få reduceret rammen tilsvarende som andre tilbud/centre eller b) at få reduceret rammen tilsvarende som andre tilbud/centre, men selv beslutte de tiltag, der muliggør opnåelse af besparelsen.

Problemstilling

Socialudvalget skal i henhold til Økonomiudvalgets indkaldelsescirkulære for budget 2020 aflevere et budgetforslag i balance senest d. 3. maj 2019.

De forvaltningsspecifikke effektiviseringer, der skal håndteres med Socialudvalgets budgetforslag fremgår af tabel 1. Herudover lægges der op til, at der med budgetforslaget håndteres interne økonomiske udfordringer på Socialudvalgets ramme samt at der videreføres 2 bevillingsudløb, som vedrører forvaltningens kernedrift.

Siden 1. behandlingen af budgetforslaget d. 23. februar 2019 er der tilføjet finansieringsbehov som følge af tilbagebetaling af internt lån, som blev optaget til håndtering af merforbrug på udvalgets ramme i budget 2018 (SUD d. 20. marts 2019).
Herudover er den interne økonomiske udfordring opgjort til 8,0 mio. kr. på området for borgere med sindslidelse. Håndtering af budgetudfordringen på handicapområdet på 12,0 mio. kr. - som indgik i 1. behandlingen - afventer budgetforhandlingerne 2020, hvortil der udarbejdes et budgetnotat.  

Tabel 1: Oversigt over samlet effektiviseringskrav til budget 2020 (mio. kr., 2020 p/l)

*Der optages til Regnskab 2018 et internt lån på i alt 6,0 mio., med en seksårig tilbagebetaling på 1,1 mio. pr. år.

Løsning

På Socialudvalgsmødet d.  6. marts 2019 vedtog udvalget investeringsforslag med et samlet provenu på 46,2 mio. kr.

SUDs bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Såfremt investeringsforslagene vedtages endeligt i forbindelse med Overførselssagen 2018-19, udestår der at blive truffet beslutning om effektiviseringer med et samlet provenu på 9,4 mio. kr. for at håndtere Socialudvalgets bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer, jf. tabel 2.

Tabel 2: Status på håndtering af SUD-bidrag til effektiviseringer i budget 2020 (2020 p/l)

Interne rammeudfordringer

Der udestår fortsat håndtering af interne udfordringer mv. samt finansiering af 2 bevillingsudløb. Udfordringer udgør -21,5 mio. kr.

De 2 bevillingsudløb vedrører forvaltningens kernedrift, og Socialforvaltningen foreslår dem videreført via finansiering inden for rammen (dvs. finansiering via besparelser, så der skabes plads inden for rammen) på i alt 12,4 mio. kr.:

• Forebyggende foranstaltninger på børneområdet (bilag 2a, s. 10) på 8,6 mio. kr.
• Fortsættelse af bevillingsudløb vedr. styrkelse af hjemmevejlederordningen for boliganviste udsatte voksne (bilag 2a, s. 33) på 3,8 mio. kr.

Socialudvalget kan prioritere, om bevillinger med udløb finansieres inden for udvalgets egen ramme ifm. vedtagelsen af Socialudvalgets budgetforslag 2020, eller om de skal indgå til evt. prioritering i budgetforhandlingerne 2020.

Tabel 3: Status på Foreløbig håndtering af finansieringsbehov i budget 2020 (2020 p/l)

Samlet behov for effektiviseringer

Under forudsætning af, at Socialudvalgets investeringsforslag for 46,2 mio. kr. vedtages endeligt i forbindelse med Overførselssagen 2018-19, og under forudsætning af, at der skal finansieres udløb for 12,4 mio. kr. inden for rammen, udgør det samlede udestående effektiviseringsbehov således 30,9 mio. kr. Dette tal indeholder ikke finansiering til den interne udfordring på handicapområdet på 12,0 mio. kr., da der ventes fremlagt et budgetforslag til budget 2020 herom.

I effektiviserings- og investeringskataloget (bilag 1a) fremgår effektiviseringsforslag samt det videreførte investeringsforslag SI05 Afvikling af aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelser, som ikke blev vedtaget på Socialudvalgets møde d. 6. marts. Forslagene i kataloget givet et samlet effektiviseringspotentiale på 70,9 mio. kr., der kan indgå i håndteringen af den resterende udfordring på 30,9 mio. kr. Herudover har Socialforvaltningen 5 forslag, som fortsat er under afklaring.

Ændringer i materialet siden 1. behandlingen er angivet i bilaget.

Effektiviseringsbehovet vil kunne reduceres, såfremt der i forbindelse med Overførselssagen 2018-19 vedtages investeringsforslag fra andre forvaltninger med effekt på Socialudvalgets ramme. Dette vil blive indarbejdet frem mod 2. behandlingen d. 24. april 2019.

Herudover kan Socialforvaltningen udarbejde nye effektiviseringsforslag frem mod 2. behandlingen.

Bevillinger der udløber i 2019 (bilag 2a-c)

I alt udløber bevillinger med genfinansieringsbehov i 2020 for 48,0 mio. kr., jf. bilag 2a. Fratrukket de 2 bevillingsudløb, som foreslås finansieret med budgetforslag 2020, er der udløb for i alt 35,6 mio. kr.

Socialudvalget skal i forbindelse med vedtagelsen af budgetforslag 2020 tage stilling til, hvilke bevillinger der evt. skal videreføres inden for rammen. Bevillinger, der ikke finansieres indenfor rammen, kan indgå til evt. prioritering til budgetforhandlingerne 2020.

Spørgsmål/svar-notat (bilag 3)

Notatet er udarbejdet på baggrund af spørgsmål og bestillinger fra Socialudvalgets budgetseminar/1. behandling af Budgetforslag 2020. Notatet opdateres løbende frem mod Socialudvalgets 2. behandling af budgetforslaget den 24. april 2019.

Selvejende institutioner

Der skal tages stilling til, hvorledes de selvejende institutioner skal indgå i forbindelse med udmøntningen af investeringsforslag TV01 - Oprettelse af administrative fællesskaber. Socialforvaltningen foreslår, at de selvejende institutioner skal bidrage med samme procentvise effektiviseringer som Socialforvaltningens egne enheder (den procentsats, som det samlede provenu i investeringscasen udgør ift. det samlede budget), men at de selvejende institutioner kan vælge mellem a) at indgå i de administrative fællesskaber eller b) selv kan beslutte alternative effektiviseringstiltag til at opnå besparelsen.
Såfremt de vælger at indgå i de administrative fællesskaber vil det indebære, at de skal bruge kommunens administrative systemer (Kvantum, Opus Løn, eDoc, KAS mv.) og i øvrigt følge de fælles administrative forretningsgange.
Såfremt Socialudvalget beslutter, at de selvejende institutioner ikke skal bidrage med effektiviseringen, vil provenuet af TV01 blive reduceret med 400 t. kr. i 2020 og med 700 t. kr. fuldt indfaset.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Socialudvalget andenbehandler budgetforslag 2020 den 24. april 2019.
Frem mod 2. behandlingen vil Socialforvaltningen arbejde videre med enkelte investeringsforslag, der supplerer effektiviseringskataloget. Socialforvaltningen fremsender det samlede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen d. 3. maj 2019.

Nina Eg Hansen

                                     / Anders Johannes Kristensen