Budgetforslag 2014

Se alle bilag

Socialudvalgets Budgetforslag 2014 skal fremsendes til Økonomiforvaltningen d. 6. maj 2013. Heri indgår et budget i balance, samt udvalgets bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Socialudvalget godkender det endelige budgetforslag ved 2. behandlingen d. 24. april 2013.

Indstilling og beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

at Socialudvalget drøfter forvaltningens forslag til finansiering af resterende interne udfordringer på 17,5 mio. kr., bevillingsudløb på dagtilbud til borgere med handicap på 8 mio. kr., samt bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 19,6 mio. kr. – i alt 45,1 mio. kr.
at Socialudvalget drøfter ønskekataloget til budget 2014 (bilag 2)

Problemstilling

Socialudvalget skal i henhold til Økonomiudvalgets Indkaldelsescirkulære for 2014 aflevere et budgetforslag 6. maj 2013, der sikrer balance på Socialudvalgets samlede budgetramme i 2014, og som samtidig bidrager med finansieringsforslag for samlet 19,6 mio. kr. til omprioritering i budgetdrøftelserne i Borgerrepræsentationen.

Den samlede budgetudfordring udgør efter indarbejdelse af uomgængelige udfordringer inkl. prioriteret bevillingsudløb vedrørende dagtilbud til borgere med handicap i alt 45,1 mio. kr. jf. tabel 1:

Tabel 1: Uomgængelige udgifter til håndtering inden for rammen (mio. kr. 2014-pl)

Udfordring	2014
Annullering af stigende profil (flow fra 2011, netværk fra 2013)	2,5
Rammeudfordring udsatteområdet	15,0
Bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer	19,6
Fortsættelse af bevilling til dagtilbud til handicappede og udvidet åbningstid (udløb fra VB 2010)	8,0
Udfordringer i alt	45,1

I forbindelse med aprilprognosen for 2013 vil forvaltningen vurdere den samlede udfordring, herunder primært på udsatteområdet. Hvis der heri indgår finansieringsforslag af varig karakter, tilpasses udfordringen ovenfor tilsvarende. Denne vurdering vil fremgå senest i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget 24. april

Løsning

Socialforvaltningen foreslår, at interne udfordringer på samlet 45,1 mio. kr. jf. tabel 1 håndteres ved anvendelse af spareforslag fra sparekataloget (bilag 1) som vist i tabel 2:

	Tabel 2. Samlet håndteringsforslag
Forslag til håndtering af den samlede udfordring		2014
Samlet udfordring		45,1
I alt spareforslag efter SUD-møde 27/4		35,8
Udestående finansieringsbehov til håndtering af uomgængelige udfordringer		-9,3
S108 Reduktion af midler til økonomisk sårbare institutioner og ekstraordinært vedligehold (NY)		-2,0
S501 Reduktion af den centraladministrative ramme		-1,3
S502 Flere områder, pilotprojekt på udvalgt tilbud Velfærdsteknologi: iPad (NY)		-0,5
Forventet ekstraprovenu i eksisterende forslag (jf. bilag 1)		-0,5 - -1,0
Omprioriteringsforslag pba. R2012 (jf. bilag 1)		-5,0
Samlet		0 - +0,5