Socialforvaltningens økonomioversigt 2021

Resumé

Socialudvalget præsenteres for en økonomioversigt for Socialforvaltningens målgruppeområder. Oversigten er udarbejdet som opfølgning på Socialudvalgets drøftelser af strukturelle udfordringer og økonomisk pres på socialområdet i efteråret 2019 og vinteren 2020. Økonomioversigten blev kort præsenteret på Socialudvalgets budgetseminar den 5. februar 2021 og vil fremover blive opdateret årligt.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, 

1. at Socialudvalget tager økonomioversigten i bilag 1 til efterretning.

Problemstilling

Socialudvalget havde den 30. oktober 2019 en overordnet drøftelse af de strukturelle udfordringer og det økonomiske pres, som forvaltningen står over for. Socialudvalget besluttede på mødet d. 15. januar 2020, hvilke forslag der skulle arbejdes videre med efter drøftelsen om strukturelle udfordringer og økonomisk pres på socialområdet i efteråret 2019.

Løsning

Socialforvaltningen har udarbejdet en økonomioversigt over socialområdets målgrupper, som blev forelagt på Socialudvalgets budgetseminar den 5. februar. Der er siden budgetseminaret foretaget nogle ganske få justeringer. Økonomioversigten er udarbejdet som opfølgning på Socialudvalgets drøftelse af strukturelle udfordringer og økonomisk pres på socialområdet i efteråret 2019 og vinteren 2020.

Oversigten vil fremover blive opdateret årligt.

Budgetoversigt

Oversigten skal læses på den måde, at der for 2018 og 2019 er anvendt regnskabstal (”R”) og for 2020 og 2021 er det senest gældende budgetter (”B”). For 2022, 2023 og 2024 er det budgetoverslag (”BO”) baseret på aktuelt politisk besluttede bevillinger og udløb.

Det bemærkes, at der ikke er lagt årlige omprioriteringsbidrag ind for budgetoverslagsårene 2022, 2023 og 2024, da disse besluttes for et år ad gangen. Det bemærkes desuden, at der dermed heller ikke er lagt stigende profiler fra investerings- og effektiviseringsforlag ind for budgetoverslagsårene 2022, 2023 og 2024, da de stigende profiler indgår i omprioriteringsbidraget, der besluttes for et år ad gangen. For de demografiregulerede målgruppeområder er de vedtagne demografimidler lagt ind for både budgetår og budgetoverslagsår, da disse tilførsler besluttes flerårigt.

Årsværksoversigt

Antal årsværk er beregnet pba. lønsummen. Et årsværk svarer til 1.924 timer pr. år og dermed en fuldtidsstilling. Det bemærkes, at lønudgiften for medarbejdere på selvejende institutioner med driftsoverenskomst indgår i den samlede økonomi, men ikke i lønsummen, og dermed ikke i beregningen af antal årsværk og fordeling på stillingskategorier.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Oversigten vil fremover blive opdateret årligt og herefter forelagt Socialudvalget. I 2022 vil den indgå som en del af introduktionen af et nyt Socialudvalg til Socialforvaltningens områder.  

Mikkel Boje

                                         / Anders Johannes Kristensen

Indstillingen blev taget til efterretning. 

Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.