Udmøntning af budgetnotatet ØK80 - Pulje til fastholdelse og rekruttering

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, 

1. at Socialudvalget godkender fordelingen af ØK80 Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene med henblik på fremsendelse til forligskredsen

Problemstilling

Med Borgerrepræsentationens vedtagelse af kommunens budget for 2023 den 6. oktober, blev der afsat 69 mio. kr. på service i 2023 og 80 mio. kr. årligt i 2024-2026 på tværs af forvaltningerne til fastholdelse og rekruttering (ØK80). Heraf modtager socialområdet 15,6 mio. kr. årligt i 2023-2026. Dette svarer ikke fuldt ud til de budgetønsker, som lå i budgetnotatet, hvorfor der er behov for en prioritering.

Løsning

I nedenstående tabel fremlægges Socialforvaltningens forslag til fordeling af midlerne fra ØK80. De indsatser, som forvaltningen foreslår at finansiere, er markeret med blå, mens indsatser, som ikke foreslås finansieret, er markeret med hvid. Forslaget til prioritering tager overordnet set udgangspunkt i de initiativer, som mest direkte relaterer sig til udfordringer med fastholdelse og rekruttering.

Tabel 1: Socialforvaltningens oplæg til finansiering af indsatser i ØK80 (mio. kr. 2023-p/l)

Note: *Budgetnotat SO26 vedrører både hjemmeplejen og området for borgere med handicap. På grund af prioriteringsbehovet lægger forvaltningen dog op til kun at udmønte midler til hjemmeplejen.

Det bemærkes, at SO28 Mindre arbejdspres via lavere sagsstammer er indeholdt i ØK80, men da budgetnotatet (og dermed også de budgetnotater, der indeholdt enkeltdelene af SO28) er finansieret selvstændigt i budgetaftale 2023, indgår elementer herfra ikke i oversigten.

Med ovenstående oplæg til fordeling af midler, udestår fordeling af 0,5 mio. kr. i 2023 og 2,1 mio. kr. fra 2024 til 2026. Socialforvaltningen foreslår, at de resterende midler fra ØK80 anvendes til yderligere frikøb af medarbejdere, som uddannes til mentorer. I budgetnotatet SO29 Systematisk onboarding via uddannede mentorer styrkes onboarding af nye medarbejdere i Socialforvaltningen ved at uddanne og frikøbe mentorer, der tilknyttes de nyansatte ved ansættelsesstart og seks måneder frem. Med den foreslåede anvendelse af restmidler kan timetallet pr. mentorforløb udvides, så den enkelte mentor har mere tid til at sikre en god onboarding af nye medarbejdere.

Tabel 2: Socialforvaltningens oplæg til anvendelse af resterende finansiering ØK80
(mio. kr. 2023-p/l)

Socialudvalgets godkendelse af fordelingen af midler fra ØK80 på socialområdet sker under forudsætning af, at forligspartierne godkender pakken.

Økonomi

Økonomien er beskrevet i sagen.

Videre proces